|
|
Faktúra |
1/2024
|
potraviny
|
134,43 |
s DPH |
|
RKZč.2/2018
|
05.02.2024 |
Severka-Jánošíková |
Sedlaříková Danka |
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024
|
FA-výkon zodpovednej osoby za 01/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14827-1
|
02.01.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2024
|
Oprava elektrickej rúry
|
161,20 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
SZELEC ATTILA |
Mgr. Kalmanová Eva |
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2025
|
Balíčky školských potrieb
|
265,60 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
Jomko Computers s.r.o. |
Mgr. Kalmanová Eva |
riaditeľka školy |
09.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025
|
FA-výkon zodpovednej osoby za 01/2025
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14827-1
|
02.01.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025
|
potraviny
|
105,40 |
s DPH |
|
RKZč.2/2018
|
20.12.2024 |
Severka-Jánošíková |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2024
|
FA-telekomunikačné služby
|
25,00 |
s DPH |
|
220214
|
05.01.2024 |
Slovak telekom, a. s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024
|
potraviny
|
211,71 |
s DPH |
|
KZ 20.9.09
|
02.02.2024 |
Hanes Ján |
Sedlaříková Danka |
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2024
|
Pracovné odevy, obuv
|
187,50 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
Jarmila Bazovská-REMPOS |
Mgr. Kalmanová Eva |
|
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2025
|
Tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
ŠEVT, a. s. |
Mgr. Kalmanová Eva |
riaditeľka školy |
09.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025
|
FA-odborné poradenské konzultácie 01/2025
|
36,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2024BBŠI4827-2
|
02.01.2025 |
IVIaKB-BB |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025
|
potraviny
|
185,55 |
s DPH |
|
KZ 20.9.09
|
03.01.2025 |
Hanes Ján |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3/2024
|
potraviny
|
454,79 |
s DPH |
|
KZ 9/2014
|
01.02.2024 |
MiBi TRADE-Bindas |
Sedlaříková Danka |
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
3/2024
|
Tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
ŠEVT a. s. |
Mgr. Kalmanová Eva |
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3/2024
|
FA-telekomunikačné služby
|
51,75 |
s DPH |
|
1010720500
|
05.01.2024 |
Slovak telekom, a. s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
3/2025
|
Oprava chodby
|
630,94 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Ján Halgaš |
Mgr. Kalmanová Eva |
riaditeľka školy |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3/2025
|
potraviny
|
328,49 |
s DPH |
|
KZ 9/2014
|
03.01.2025 |
MiBi TRADE-Bindas |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3/2025
|
FA-časopis
|
49,50 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
02.01.2025 |
RAABE, s.r.o. Bratislava |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
4/2024
|
potraviny
|
56,39 |
s DPH |
|
RKZ
|
05.01.2024 |
INMEDIA,spol.s.r.o. |
Sedlaříková Danka |
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
4/2024
|
Balíčky školských potrieb
|
298,80 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Jomko Computers s.r.o. |
Mgr. Kalmanová Eva |
|
22.03.2024 |