Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.


Faktúry, objednávky, verejné obstarávania do 5/2023 nájdete tu.



Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 4/2024 Balíčky školských potrieb 298,80 s DPH 11.03.2024 Jomko Computers s.r.o. Mgr. Kalmanová Eva 22.03.2024
Objednávka 26/2025 Kontrola kom.telesa a dymovodov 142,68 s DPH 06.11.2025 Milan Baláž MB-KOM Mgr. Kalmanová Eva riaditeľka školy 18.11.2025
Objednávka 6/2025 Čistiace prostriedky, farby 304,61 s DPH 21.03.2025 Darina Tomová Mgr. Kalmanová Eva riaditeľka školy 01.04.2025
Faktúra 184/2025 FA-všeobecný materiál 333,54 s DPH 24/2025 07.11.2025 Karol Bönisch Mgr. Kožiaková Marta zástupkyňa riaditeľky 18.11.2025
Faktúra 185/2025 FA-odbornú prehliadku a skúšku TZ a PZ 320,00 s DPH 25/2025 07.11.2025 GAS 111 s.r.o. Mgr. Kožiaková Marta zástupkyňa riaditeľky 18.11.2025
Faktúra 186/2025 FA-Direktor Profi 269,37 s DPH telefonická objednávka 07.11.2025 Wolters Kluwer SR s.r.o. Mgr. Kožiaková Marta zástupkyňa riaditeľky 18.11.2025
Faktúra 188/2025 FA-kontrola kom.telesa a dymovodov 142,68 s DPH 26/2025 07.11.2025 Milan Baláž MB-KOM Mgr. Kožiaková Marta zástupkyňa riaditeľky 18.11.2025
Faktúra 189/2025 FA-čistiace prostriedky 454,32 s DPH 27/2025 07.11.2025 Darina Tomová Mgr. Kožiaková Marta zástupkyňa riaditeľky 18.11.2025
Faktúra 190/2025 FA-aktualizácia+servis k prog.ŠJ 70,36 s DPH 28/2025 10.11.2025 SOFT-GL s.r.o. Mgr. Kožiaková Marta zástupkyňa riaditeľky 18.11.2025
Objednávka 24/2025 Všeobecný materiál 333,54 s DPH 24.10.2025 Karol Bönisch Mgr. Kalmanová Eva riaditeľka školy 18.11.2025
Objednávka 25/2025 Odbornú prehliadku a skúšku TZ a PZ 320,00 s DPH 26.10.2025 GAS 111 s.r.o. Mgr. Kalmanová Eva riaditeľka školy 18.11.2025
Objednávka 27/2025 Čistiace prostriedky 454,32 s DPH 07.11.2025 Darina Tomová Mgr. Kalmanová Eva riaditeľka školy 18.11.2025
Faktúra 152/2024 FA-za učebnice 126,00 s DPH 25/2024 05.09.2024 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. Mgr. Kožiaková Marta 15.09.2024
Objednávka 28/2028 Aktualizácia+servis k prog.ŠJ 70,36 s DPH 07.11.2025 SOFT-GL s.r.o. Mgr. Kalmanová Eva riaditeľka školy 18.11.2025
Objednávka 1/2024 Oprava elektrickej rúry 161,20 s DPH 18.01.2024 SZELEC ATTILA Mgr. Kalmanová Eva 01.02.2024
Objednávka 29/2025 Tonery 1 327,65 s DPH 08.12.2025 ABEL - Computer, s.r.o. Mgr. Kalmanová Eva riaditeľka školy 15.12.2025
Objednávka 30/2025 Stravné lístky 277,78 s DPH 08.12.2025 Up Déjeuner, s.r.o. Mgr. Kalmanová Eva riaditeľka školy 15.12.2025
Faktúra 14/2024 FA-oprava elektrickej rúry 161,20 s DPH 1/2024 25.01.2024 SZELEC ATTILA Mgr. Kožiaková Marta 01.02.2024
Faktúra 157/2024 FA-kancelárska stolička 258,30 s DPH 28/2024 11.09.2024 Kancelárske stoličky. com s.r.o. Mgr. Kožiaková Marta 15.09.2024
Objednávka 20/2024 Zápisníky, perá 292,80 s DPH 24.06.2024 THEMIS 4 YOU s.r.o. Mgr. Kalmanová Eva 15.09.2024
zobrazené záznamy: 1-20/1022