Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.


Faktúry, objednávky, verejné obstarávania do 5/2023 nájdete tu.



Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 182/2024 FA-všeobecný materiál 140,44 s DPH 33/2024 22.10.2024 Karol Bönisch Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky 29.10.2024
Faktúra 65/2025 FA-časopis 48,00 s DPH telefonická objednávka 08.04.2025 RAABE, s.r.o. Bratislava Mgr. Kožiaková Marta zástupkyňa riaditeľky 30.04.2025
Faktúra 52/2025 FA-odborný seminár 27,00 s DPH telefonická objednávka 28.03.2025 Regionálne vzdelávacie centrum Mgr. Kožiaková Marta zástupkyňa riaditeľky 01.04.2025
Objednávka 5/2025 Preventívny program pre školy /Modul 2/ 180,00 s DPH 17.03.2025 KALEI s.r.o. Mgr. Kalmanová Eva riaditeľka školy 01.04.2025
Faktúra 65/2024 FA-preventívny program 150,00 s DPH 7/2024 23.04.2024 KALEI s.r.o. Mgr. Kožiaková Marta 23.04.2024
Faktúra 64/2024 Fa-kopírovací papier 144,83 s DPH 6/2024 18.04.2024 Print-Office s.r.o. Mgr. Kožiaková Marta 23.04.2024
Faktúra 63/2024 FA-odborný seminár 71,10 s DPH 15.04.2024 Seminaria, s.r.o. Mgr. Kožiaková Marta 23.04.2024
Objednávka 6/2025 Čistiace prostriedky, farby 304,61 s DPH 21.03.2025 Darina Tomová Mgr. Kalmanová Eva riaditeľka školy 01.04.2025
Faktúra 61/2024 FA-stravné lístky 508,14 s DPH 5/2024 08.04.2024 UP Déjeuner, s.r.o. Mgr. Kožiaková Marta 23.04.2024
Objednávka 7/2025 Stravné lístky 617,70 s DPH 08.04.2025 Up Déjeuner, s.r.o. Mgr. Kalmanová Eva riaditeľka školy 16.04.2025
Objednávka 8/2025 Všeobecný materiál 153,54 s DPH 11.04.2025 Karol Bönisch Mgr. Kalmanová Eva riaditeľka školy 16.04.2025
Faktúra 49/2024 FA-Office 365 84,00 s DPH 04.04.2024 eSOLUTIONS s.r.o. Mgr. Kožiaková Marta 23.04.2024
Faktúra 45/2024 FA- balíčky školských potrieb 298,80 s DPH 4/2024 18.03.2024 Jomko Computers s.r.o. Mgr. Kožiaková Marta 23.04.2024
Objednávka 5/2026 Všeobecný materiál 78,02 s DPH 26.03.2026 Karol Bönisch Mgr. Kalmanová Eva riaditeľka školy 08.04.2026
Objednávka 8/2024 Tonery 368,40 s DPH 23.04.2024 DAMEDIS, s.r.o. Mgr. Kalmanová Eva 23.04.2024
Objednávka 7/2024 Preventívny program pre školy 150,00 s DPH 22.04.2024 KALEI s.r.o. Mgr. Kalmanová Eva 23.04.2024
Objednávka 6/2024 Kopírovací papier 144,83 s DPH 16.04.2024 Print-Office s.r.o. Mgr. Kalmanová Eva 23.04.2024
Objednávka 5/2024 Stravné lístky 508,14 s DPH 04.04.2024 UP Déjeuner, s.r.o. Mgr. Kalmanová Eva 23.04.2024
Objednávka 6/2026 Regenerácia umývačky riadu, umývací prostriedok do UR 179,20 s DPH 21.04.2026 D&P SLOVGROUP s.r.o. Mgr. Kalmanová Eva riaditeľka školy 28.04.2026
Faktúra 67/2025 FA-stravné lístky 617,70 s DPH 7/2025 11.04.2025 Up Déjeuner, s.r.o. Mgr. Kožiaková Marta zástupkyňa riaditeľky 30.04.2025
zobrazené záznamy: 1-20/989