|
|
Faktúra |
33/2023
|
potraviny
|
274,44 |
s DPH |
|
RKZ č.2/2018
|
02.06.2023 |
Severka-Jana Jánošíková |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
113/2024
|
FA-za elektrinu
|
74,00 |
s DPH |
|
52101633
|
02.07.2024 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
107/2024
|
FA-čistiace prostriedky
|
131,53 |
s DPH |
17/2024
|
|
20.06.2024 |
Darina Tomová |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
108/2024
|
FA-odborný seminár
|
45,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
ATHÉNA |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
109/2024
|
FA-kopírovací papier
|
144,00 |
s DPH |
19/2024
|
|
21.06.2024 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
110/2024
|
FA-výkon zodpovednej osoby za 07/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14827-1
|
02.07.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
111/2024
|
FA-odborné poradenské konzultácie 7/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2024BBŠI4827-2
|
02.07.2024 |
IVIaKB-BB |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
112/2024
|
FA-za elektrinu
|
462,00 |
s DPH |
|
52101643
|
02.07.2024 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
114/2024
|
FA-za plyn
|
1 596,00 |
s DPH |
|
3536530000
|
02.07.2024 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
105/2024
|
FA-všeobecný materiál, kancelárske potreby
|
314,50 |
s DPH |
16/2024
|
|
19.06.2024 |
JOMKO Computers s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
115/2024
|
FA-za plyn
|
1 389,40 |
s DPH |
|
3536530000
|
02.07.2024 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
116/2024
|
FA-služby Bezpečnostného centra
|
17,96 |
s DPH |
|
2504000813
|
02.07.2024 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
117/2024
|
FA-Office 365
|
84,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
118/2024
|
FA-prenájom kopírky
|
30,12 |
s DPH |
|
202300039
|
03.07.2024 |
Magic Print s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
119/2024
|
FA-telekomunikačné služby
|
25,00 |
s DPH |
|
220214
|
08.07.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
120/2024
|
FA-telekomunikačné služby
|
52,75 |
s DPH |
|
1010720500
|
08.07.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
106/2024
|
FA-čistiace, hygienické potreby
|
266,17 |
s DPH |
18/2024
|
|
20.06.2024 |
Darina Tomová |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
104/2024
|
FA-tlačiareň
|
640,00 |
s DPH |
15/2024
|
|
17.06.2024 |
PMXnet, s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
122/2024
|
FA-vodné, stočné
|
66,74 |
s DPH |
|
406200818
|
09.07.2024 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
95/2024
|
FA-telekomunikačné služby
|
25,00 |
s DPH |
|
220214
|
06.06.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
12.07.2024 |