|
|
Faktúra |
33/2023
|
potraviny
|
274,44 |
s DPH |
|
RKZ č.2/2018
|
02.06.2023 |
Severka-Jana Jánošíková |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
122/2024
|
FA-vodné, stočné
|
66,74 |
s DPH |
|
406200818
|
09.07.2024 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
116/2024
|
FA-služby Bezpečnostného centra
|
17,96 |
s DPH |
|
2504000813
|
02.07.2024 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
117/2024
|
FA-Office 365
|
84,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
118/2024
|
FA-prenájom kopírky
|
30,12 |
s DPH |
|
202300039
|
03.07.2024 |
Magic Print s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
119/2024
|
FA-telekomunikačné služby
|
25,00 |
s DPH |
|
220214
|
08.07.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
120/2024
|
FA-telekomunikačné služby
|
52,75 |
s DPH |
|
1010720500
|
08.07.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
121/2024
|
FA-BOZP a PO za 7/2024
|
40,00 |
s DPH |
|
32004
|
08.07.2024 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
13/2024
|
Čistiace prostriedky
|
239,29 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
Darina Tomová |
Mgr. Kalmanová Eva |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
114/2024
|
FA-za plyn
|
1 596,00 |
s DPH |
|
3536530000
|
02.07.2024 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2024
|
Prístroj na odvlhčenie muriva
|
1 680,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
Suchý domov s.r.o. |
Mgr. Kalmanová Eva |
|
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2024
|
Tlačiareň
|
640,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
PMXnet, s.r.o. |
Mgr. Kalmanová Eva |
|
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
16/2024
|
Všeobecný materiál, kancelárske potreby
|
314,50 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
JOMKO Computers s.r.o. |
Mgr. Kalmanová Eva |
|
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
17/2024
|
Čistiace prostriedky
|
131,53 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
Darina Tomová |
Mgr. Kalmanová Eva |
|
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
18/2024
|
Čistiace, hygienické potreby
|
266,17 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
Darina Tomová |
Mgr. Kalmanová Eva |
|
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
19/2024
|
Kopírovací papier
|
144,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Mgr. Kalmanová Eva |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
115/2024
|
FA-za plyn
|
1 389,40 |
s DPH |
|
3536530000
|
02.07.2024 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
34/2023
|
potraviny
|
374,93 |
s DPH |
|
KZ 20.9.09
|
07.06.2023 |
Hanes Ján |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
124/2024
|
FA-vodné, stočné
|
150,40 |
s DPH |
|
408200818
|
12.07.2024 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
103/2024
|
FA-odborný seminár
|
84,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
12.07.2024 |