|
|
Faktúra |
33/2023
|
potraviny
|
274,44 |
s DPH |
|
RKZ č.2/2018
|
02.06.2023 |
Severka-Jana Jánošíková |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
143/2024
|
FA-za elektrinu
|
462,00 |
s DPH |
|
52101643
|
02.09.2024 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
134/2024
|
FA-telekomunikačné služby
|
25,25 |
s DPH |
|
220214
|
06.08.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
135/2024
|
FA-telekomunikačné služby
|
52,75 |
s DPH |
|
1010720500
|
06.08.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
136/2024
|
FA-prenájom kopírky
|
38,90 |
s DPH |
|
202300039
|
06.08.2024 |
Magic Print s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
138/2024
|
FA-BOZP a PO za 8/2024
|
40,00 |
s DPH |
|
32004
|
08.08.2024 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
141/2024
|
FA-výkon zodpovednej osoby za 09/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14827-1
|
02.09.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
142/2024
|
FA-odborné poradenské konzultácie 9/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2024BBŠI4827-2
|
02.09.2024 |
IVIaKB-BB |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
144/2024
|
FA-za elektrinu
|
74,00 |
s DPH |
|
52101633
|
02.09.2024 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
132/2024
|
FA-odborné poradenské konzultácie 8/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2024BBŠI4827-2
|
02.08.2024 |
IVIaKB-BB |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
145/2024
|
FA-za plyn
|
1 596,00 |
s DPH |
|
3536530000
|
02.09.2024 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
146/2024
|
FA-Office 365
|
84,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
147/2024
|
FA-telekomunikačné služby
|
25,00 |
s DPH |
|
220214
|
04.09.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
148/2024
|
FA-telekomunikačné služby
|
52,75 |
s DPH |
|
1010720500
|
04.09.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
149/2024
|
FA-prenájom kopírky
|
35,30 |
s DPH |
|
202300039
|
04.09.2024 |
Magic Print s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
153/2024
|
FA-BOZP a PO za 9/2024
|
40,00 |
s DPH |
|
32004
|
05.09.2024 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
155/2024
|
FA-revízia EZS
|
95,60 |
s DPH |
|
05/2015
|
10.09.2024 |
FITTICH ALARM spol. s r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
133/2024
|
FA-Office 365
|
84,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
131/2024
|
FA-za plyn
|
1 596,00 |
s DPH |
|
3536530000
|
02.08.2024 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
15.09.2024 |
|
|
Objednávka |
20/2024
|
Zápisníky, perá
|
292,80 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
THEMIS 4 YOU s.r.o. |
Mgr. Kalmanová Eva |
|
15.09.2024 |