|
|
Faktúra |
96/2024
|
FA-telekomunikačné služby
|
52,75 |
s DPH |
|
1010720500
|
06.06.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
97/2024
|
FA-prenájom kopírky
|
33,49 |
s DPH |
|
202300039
|
06.06.2024 |
Magic Print s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
31/2024
|
potraviny
|
662,72 |
s DPH |
|
KZ 9/2014
|
03.06.2024 |
MiBi TRADE-Bindas |
Sedlaříková Danka |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
29/2024
|
potraviny
|
327,96 |
s DPH |
|
RKZč.2/2018
|
06.06.2024 |
Severka-Jánošíková |
Sedlaříková Danka |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
99/2024
|
FA-aSc Agenda 2025
|
289,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
76/2024
|
FA-za komunálne odpady
|
1 246,59 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Mesto Hnúšťa |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
69/2024
|
FA-výkon zodpovednej osoby za 05/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14827-1
|
02.05.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
70/2024
|
FA-odborné poradenské konzultácie 5/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2024BBŠI4827-2
|
02.05.2024 |
IVIaKB-BB |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
71/2024
|
FA-Office 365
|
84,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
72/2024
|
FA-za elektrinu
|
462,00 |
s DPH |
|
52101643
|
03.05.2024 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
73/2024
|
FA-za elektrinu
|
74,00 |
s DPH |
|
52101633
|
03.05.2024 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
74/2024
|
FA-za plyn
|
1 596,00 |
s DPH |
|
3536530000
|
03.05.2024 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
75/2024
|
FA-za plyn
|
1 389,00 |
s DPH |
|
3536530000
|
03.05.2024 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
77/2024
|
FA-telekomunikačné služby
|
25,00 |
s DPH |
|
220214
|
06.05.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
12/2024
|
Všeobecný materiál
|
251,62 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
Karol Bönisch |
Mgr. Kalmanová Eva |
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
78/2024
|
FA-telekomunikačné služby
|
52,75 |
s DPH |
|
1010720500
|
06.05.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
79/2024
|
FA-BOZP a PO za 5/2024
|
40,00 |
s DPH |
|
32004
|
06.05.2024 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
80/2024
|
FA-zber a odvoz odpadu za 4/2024
|
45,94 |
s DPH |
|
2020/36/26
|
14.05.2024 |
EkRONN s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
81/2024
|
FA-kontrola komínového telesa a dymovodov
|
133,20 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
Milan Baláž MB-KOM |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
83/2024
|
FA-prenájom kopírky
|
39,23 |
s DPH |
|
202300039
|
14.05.2024 |
Magic Print s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
30.05.2024 |