|
|
Faktúra |
33/2023
|
potraviny
|
274,44 |
s DPH |
|
RKZ č.2/2018
|
02.06.2023 |
Severka-Jana Jánošíková |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Objednávka |
38/2024
|
Tonery
|
466,80 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
DAMEDIS, s.r.o. |
Mgr. Kalmanová Eva riaditeľka školy |
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
53/2024
|
potraviny
|
214,79 |
s DPH |
|
RKZč.2/2018
|
06.12.2024 |
Severka-Jánošíková |
Sedlaříková Danka vedúca ŠJ |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
54/2024
|
potraviny
|
141,50 |
s DPH |
|
KZ 20.9.09
|
02.12.2024 |
Hanes Ján |
Sedlaříková Danka vedúca ŠJ |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
55/2024
|
potraviny
|
382,53 |
s DPH |
|
KZ 9/2014
|
02.12.2024 |
MiBi TRADE-Bindas |
Sedlaříková Danka vedúca ŠJ |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
56/2024
|
potraviny
|
150,99 |
s DPH |
|
KZč.3531/2011
|
05.11.2024 |
Tatranská mliekareň |
Sedlaříková Danka vedúca ŠJ |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
57/2024
|
potraviny
|
251,83 |
s DPH |
|
RKZ
|
05.11.2024 |
INMEDIA,spol.s.r.o |
Sedlaříková Danka vedúca ŠJ |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
58/2024
|
potraviny
|
134,96 |
s DPH |
|
RKZ
|
19.11.2024 |
INMEDIA,spol.s.r.o |
Sedlaříková Danka vedúca ŠJ |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
59/2024
|
potraviny
|
114,78 |
s DPH |
|
KZč.3531/2011
|
20.11.2024 |
Tatranská mliekareň |
Sedlaříková Danka vedúca ŠJ |
|
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
37/2024
|
Stravné lístky
|
417,86 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Mgr. Kalmanová Eva riaditeľka školy |
|
23.12.2024 |
|
|
Objednávka |
39/2024
|
Všeobecné služby-stav. práce
|
1 568,73 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Ján Halgaš |
Mgr. Kalmanová Eva riaditeľka školy |
|
23.12.2024 |
|
|
Objednávka |
35/2024
|
Aktualizácia +servis k programu ŠJ
|
68,88 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
SOFT-GL s.r.o. |
Mgr. Kalmanová Eva riaditeľka školy |
|
23.11.2024 |
|
|
Objednávka |
40/2024
|
Všeobecný materiál do ŠKD
|
6,80 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Jomko Computers s.r.o. |
Mgr. Kalmanová Eva riaditeľka školy |
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
199/2024
|
FA-výkon zodpovednej osoby za 12/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14827-1
|
03.12.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
200/2024
|
FA-odborné poradenské konzultácie 12/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2024BBŠI4827-2
|
03.12.2024 |
IVIaKB-BB |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
201/2024
|
FA-Office 365
|
84,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202/2024
|
FA-za plyn
|
1 596,00 |
s DPH |
|
3536530000
|
03.12.2024 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
203/2024
|
FA-telekomunikačné služby
|
25,00 |
s DPH |
|
220214
|
03.12.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
204/2024
|
FA-telekomunikačné služby
|
52,75 |
s DPH |
|
1010720500
|
03.12.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
205/2024
|
FA-prenájom kopírky
|
32,75 |
s DPH |
|
202300039
|
03.12.2024 |
Magic Print s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
23.12.2024 |