Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.


Faktúry, objednávky, verejné obstarávania do 5/2023 nájdete tu.



Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 22/2025 Nastavenie váh pred úradným overením 105,00 s DPH 17.10.2025 A.Domik oprava a montáž váh Mgr. Kalmanová Eva riaditeľka školy 28.10.2025
Faktúra 172/2025 FA-nastavenie váh pred úradným overením 105,00 s DPH 22/2025 22.10.2025 A.Domik oprava a montáž váh Mgr. Kožiaková Marta zástupkyňa riaditeľky 18.11.2025
Objednávka 59/2023 Nastavenie váh 92,00 s DPH 19.10.2023 A.Domik oprava a montáž váh Mgr. Kalmanová Eva 30.12.2023
Faktúra 186/2023 FA-za nastavenie váh 92,00 s DPH 59/2023 19.10.2023 A.Domik oprava a montáž váh Mgr. Kožiaková Marta 30.12.2023
Faktúra 4/2026 FA-tonery 1 327,65 s DPH 29/2025 02.01.2026 ABEL - Computer, s.r.o Mgr. Kožiaková Marta zástupkyňa riaditeľky 05.02.2026
Faktúra 52/2026 FA-kancelársky papier 106,64 s DPH 2/2026 17.03.2026 ABEL - Computer, s.r.o. Mgr. Kožiaková Marta zástupkyňa riaditeľky 26.03.2026
Objednávka 29/2025 Tonery 1 327,65 s DPH 08.12.2025 ABEL - Computer, s.r.o. Mgr. Kalmanová Eva riaditeľka školy 15.12.2025
Objednávka 2/2026 Kancelársky papier 106,64 s DPH 12.03.2026 ABEL - Computer, s.r.o. Mgr. Kalmanová Eva riaditeľka školy 26.03.2026
Objednávka 61/2023 Pomôcky na prac. vyučovanie 132,15 s DPH 19.10.2023 ABZ Trio s.r.o. Mgr. Kalmanová Eva 30.12.2023
Objednávka 23/2025 Špeciálne polohovacie stoličky 3 975,00 s DPH 20.10.2025 ADROS s.r.o. Mgr. Kalmanová Eva riaditeľka školy 28.10.2025
Faktúra 174/2025 FA-špeciálne polohovacie stoličky 3 975,00 s DPH 23/2025 28.10.2025 ADROS s.r.o. Mgr. Kožiaková Marta zástupkyňa riaditeľky 18.11.2025
Faktúra 119/2023 FA-BOZP a PO za 7/2023 40,00 s DPH 32004 10.07.2023 AGENTÚRA BETES Ján Hruška Mgr. Kožiaková Marta 12.07.2023
Faktúra 182/2025 FA-BOZP a PO za 11/2025 40,00 s DPH 32004 07.11.2025 AGENTÚRA BETES Ján Hruška Mgr. Kožiaková Marta zástupkyňa riaditeľky 18.11.2025
Faktúra 173/2025 FA-revízia prenosných hasiacich prístrojov 65,00 s DPH 32004 27.10.2025 AGENTÚRA BETES Ján Hruška Mgr. Kožiaková Marta zástupkyňa riaditeľky 18.11.2025
Faktúra 205/2023 FA-BOZP a PO za 11/2023 40,00 s DPH 32004 08.11.2023 AGENTÚRA BETES Ján Hruška Mgr. Kožiaková Marta 30.12.2023
Faktúra 207/2024 FA-BOZP a PO za 12/2024 40,00 s DPH 32004 06.12.2024 AGENTÚRA BETES Ján Hruška Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky 23.12.2024
Faktúra 79/2024 FA-BOZP a PO za 5/2024 40,00 s DPH 32004 06.05.2024 AGENTÚRA BETES Ján Hruška Mgr. Kožiaková Marta 30.05.2024
Faktúra 82/2026 FA-BOZP a PO za 05/2026 40,00 s DPH 32004 11.05.2026 AGENTÚRA BETES Ján Hruška Mgr. Kožiaková Marta zástupkyňa riaditeľky 26.05.2026
Faktúra 136/2023 FA-BOZP a PO za 8/2023 40,00 s DPH 32004 21.08.2023 AGENTÚRA BETES Ján Hruška Mgr. Kožiaková Marta 05.09.2023
Faktúra 80/2025 FA-BOZP a PO za 05/2025 40,00 s DPH 32004 05.05.2025 AGENTÚRA BETES Ján Hruška Mgr. Kožiaková Marta zástupkyňa riaditeľky 26.05.2025
zobrazené záznamy: 1-20/1022