|
|
Objednávka |
59/2023
|
Nastavenie váh
|
92,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
A.Domik oprava a montáž váh |
Mgr. Kalmanová Eva |
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
186/2023
|
FA-za nastavenie váh
|
92,00 |
s DPH |
59/2023
|
|
19.10.2023 |
A.Domik oprava a montáž váh |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
172/2025
|
FA-nastavenie váh pred úradným overením
|
105,00 |
s DPH |
22/2025
|
|
22.10.2025 |
A.Domik oprava a montáž váh |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
22/2025
|
Nastavenie váh pred úradným overením
|
105,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
A.Domik oprava a montáž váh |
Mgr. Kalmanová Eva |
riaditeľka školy |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
4/2026
|
FA-tonery
|
1 327,65 |
s DPH |
29/2025
|
|
02.01.2026 |
ABEL - Computer, s.r.o |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
05.02.2026 |
|
|
Objednávka |
2/2026
|
Kancelársky papier
|
106,64 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
ABEL - Computer, s.r.o. |
Mgr. Kalmanová Eva |
riaditeľka školy |
26.03.2026 |
|
|
Objednávka |
29/2025
|
Tonery
|
1 327,65 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
ABEL - Computer, s.r.o. |
Mgr. Kalmanová Eva |
riaditeľka školy |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
52/2026
|
FA-kancelársky papier
|
106,64 |
s DPH |
2/2026
|
|
17.03.2026 |
ABEL - Computer, s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
26.03.2026 |
|
|
Objednávka |
61/2023
|
Pomôcky na prac. vyučovanie
|
132,15 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
ABZ Trio s.r.o. |
Mgr. Kalmanová Eva |
|
30.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23/2025
|
Špeciálne polohovacie stoličky
|
3 975,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
ADROS s.r.o. |
Mgr. Kalmanová Eva |
riaditeľka školy |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
174/2025
|
FA-špeciálne polohovacie stoličky
|
3 975,00 |
s DPH |
23/2025
|
|
28.10.2025 |
ADROS s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
82/2026
|
FA-BOZP a PO za 05/2026
|
40,00 |
s DPH |
|
32004
|
11.05.2026 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
182/2025
|
FA-BOZP a PO za 11/2025
|
40,00 |
s DPH |
|
32004
|
07.11.2025 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
10/2025
|
FA-BOZP a PO za 01/2025
|
40,00 |
s DPH |
|
32004
|
10.01.2025 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
42/2024
|
FA-BOZP a PO za 3/2024
|
40,00 |
s DPH |
|
32004
|
11.03.2024 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
131/2025
|
FA-BOZP a PO za 08/2025
|
40,00 |
s DPH |
|
32004
|
18.08.2025 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
101/2024
|
FA-BOZP a PO za 62024
|
40,00 |
s DPH |
|
32004
|
06.06.2024 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
5/2024
|
FA-BOZP a PO za 01/2024
|
40,00 |
s DPH |
|
32004
|
08.01.2024 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
39/2025
|
FA-BOZP a PO za 03/2025
|
40,00 |
s DPH |
|
32004
|
06.03.2025 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
119/2023
|
FA-BOZP a PO za 7/2023
|
40,00 |
s DPH |
|
32004
|
10.07.2023 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
12.07.2023 |