|
|
Faktúra |
114/2025
|
FA-čistiace prostriedky, farby
|
483,69 |
s DPH |
12/2025
|
|
03.07.2027 |
Darina Tomová |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
38/2026
|
potraviny
|
248,62 |
s DPH |
|
RKZč.2/2018
|
02.10.2026 |
Severka-Jánošíková |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
40/2026
|
potraviny
|
366,82 |
s DPH |
|
KZ 9/2014
|
01.10.2026 |
MiBi TRADE-Bindas |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
39/2026
|
potraviny
|
123,35 |
s DPH |
|
KZ 20.9.09
|
01.10.2026 |
Hanes Ján |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
06.10.2026 |
|
|
Objednávka |
21/2026
|
Balíčky školských potrieb
|
199,20 |
s DPH |
|
|
28.09.2026 |
JOMKO Computers s.r.o. |
Mgr. Kalmanová Eva |
riaditeľka školy |
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
44/2026
|
potraviny
|
385,20 |
s DPH |
|
RKZ
|
22.09.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
42/2026
|
potraviny
|
72,91 |
s DPH |
|
KZč.3531/2011
|
21.09.2026 |
Tatranská mliekareň |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
06.10.2026 |
|
|
Objednávka |
20/2026
|
Všeobecný materiál
|
551,50 |
s DPH |
|
|
17.09.2026 |
JOMKO Computers s.r.o. |
Mgr. Kalmanová Eva |
riaditeľka školy |
24.09.2026 |
|
|
Objednávka |
19/2026
|
Čistiace prostriedky
|
458,42 |
s DPH |
|
|
17.09.2026 |
Darina Tomová |
Mgr. Kalmanová Eva |
riaditeľka školy |
24.09.2026 |
|
|
Objednávka |
18/2026
|
Kancelársky papier
|
142,19 |
s DPH |
|
|
16.09.2026 |
ABEL-Computer, s.r.o. |
Mgr. Kalmanová Eva |
riaditeľka školy |
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
41/2026
|
potraviny
|
113,14 |
s DPH |
|
KZč.3531/2011
|
11.09.2026 |
Tatranská mliekareň |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
06.10.2026 |
|
|
Objednávka |
17/2026
|
Stravné lístky
|
1 687,84 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
Mgr. Kalmanová Eva |
riaditeľka školy |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
139/2026
|
FA-za služby
|
50,00 |
s DPH |
Telefonická objednávka
|
|
02.09.2026 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
137/2026
|
FA-BOZP a PO za 09/2026
|
40,00 |
s DPH |
|
32004
|
02.09.2026 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
138/2028
|
FA-prenájom kopírky
|
29,98 |
s DPH |
|
202300039
|
02.09.2026 |
Magic Print s.r.o |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
140/2026
|
FA-poistné
|
17,93 |
s DPH |
|
6581778407
|
02.09.2026 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
141/2026
|
FA-učebnice
|
676,80 |
s DPH |
15/2026
|
|
02.09.2026 |
preskoly.sk s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
142/2026
|
FA-učebnice
|
1 395,14 |
s DPH |
16/2026
|
|
02.09.2026 |
RAABE s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
136/2026
|
FA-za plyn
|
1 691,00 |
s DPH |
|
3536530
|
01.09.2026 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
135/2026
|
FA-za elektrinu
|
72,00 |
s DPH |
|
52101633
|
01.09.2026 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
10.09.2026 |