|
|
Faktúra |
114/2025
|
FA-čistiace prostriedky, farby
|
483,69 |
s DPH |
12/2025
|
|
03.07.2027 |
Darina Tomová |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
21/2026
|
potraviny
|
207,09 |
s DPH |
|
RKZč.2/2018
|
13.05.2026 |
Severka-Jánošíková |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26/2026
|
potraviny
|
56,59 |
s DPH |
|
KZč.3531/2011
|
04.05.2026 |
Tatranská mliekareň |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
23/2026
|
potraviny
|
320,52 |
s DPH |
|
KZ 9/2014
|
04.05.2026 |
MiBi TRADE-Bindas |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
22/2026
|
potraviny
|
179,42 |
s DPH |
|
KZ 20.9.09
|
04.05.2026 |
Hanes Ján |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
72/2026
|
FA-regenerácia umývačky riadu, umývací prostriedok do UR
|
179,20 |
s DPH |
6/2026
|
|
23.04.2026 |
D&P SLOVGROUP s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
28.04.2026 |
|
|
Objednávka |
6/2026
|
Regenerácia umývačky riadu, umývací prostriedok do UR
|
179,20 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
D&P SLOVGROUP s.r.o. |
Mgr. Kalmanová Eva |
riaditeľka školy |
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
71/2026
|
FA-poplatok za komunálny odpad
|
1 489,93 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
Mesto Hnúšťa |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
24/2026
|
potraviny
|
396,05 |
s DPH |
|
RKZ
|
17.04.2026 |
INMEDIA,spol.s.r.o |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
70/2026
|
FA-zber a odvoz odpadu za 3/2026
|
47,70 |
s DPH |
|
2020/36/26
|
15.04.2026 |
EKRONN s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
69/2026
|
FA-vodné, stočné
|
70,12 |
s DPH |
|
406200818
|
15.04.2026 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
68/2026
|
FA-vodné, stočné
|
119,35 |
s DPH |
|
406200818
|
15.04.2026 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
67/2026
|
FA-BOZP a PO za 04/2026
|
40,00 |
s DPH |
|
32004
|
15.04.2026 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
25/2026
|
potraviny
|
126,68 |
s DPH |
|
KZč.3531/2011
|
13.04.2026 |
Tatranská mliekareň |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
16/2026
|
potraviny
|
542,47 |
s DPH |
|
KZ 9/2014
|
08.04.2026 |
MiBi TRADE-Bindas |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
14/2026
|
potraviny
|
252,54 |
s DPH |
|
RKZč.2/2018
|
08.04.2026 |
Severka-Jánošíková |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
66/2026
|
FA-prenájom kopírky
|
37,74 |
s DPH |
|
202300039
|
08.04.2026 |
Magic Print s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
65/2026
|
FA-telekomunikačné služby
|
16,40 |
s DPH |
|
1010720500
|
08.04.2026 |
Slovak telekom, a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
64/2026
|
FA-telekomunikačné služby
|
25,62 |
s DPH |
|
220214
|
08.04.2026 |
Slovak telekom, a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
57/2026
|
FA-odborné poradenské konzultácie 04/2026
|
36,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2024BBŠI4827-2
|
02.04.2026 |
IVIaKB-BB |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
28.04.2026 |