|
|
Objednávka |
21/2026
|
Balíčky školských potrieb
|
199,20 |
s DPH |
|
|
28.09.2026 |
JOMKO Computers s.r.o. |
Mgr. Kalmanová Eva |
riaditeľka školy |
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
44/2026
|
potraviny
|
385,20 |
s DPH |
|
RKZ
|
22.09.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
43/2026
|
potraviny
|
425,49 |
s DPH |
|
RKZ
|
01.09.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
42/2026
|
potraviny
|
72,91 |
s DPH |
|
KZč.3531/2011
|
21.09.2026 |
Tatranská mliekareň |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
41/2026
|
potraviny
|
113,14 |
s DPH |
|
KZč.3531/2011
|
11.09.2026 |
Tatranská mliekareň |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
40/2026
|
potraviny
|
366,82 |
s DPH |
|
KZ 9/2014
|
01.10.2026 |
MiBi TRADE-Bindas |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
39/2026
|
potraviny
|
123,35 |
s DPH |
|
KZ 20.9.09
|
01.10.2026 |
Hanes Ján |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
38/2026
|
potraviny
|
248,62 |
s DPH |
|
RKZč.2/2018
|
02.10.2026 |
Severka-Jánošíková |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
06.10.2026 |
|
|
Objednávka |
19/2026
|
Čistiace prostriedky
|
458,42 |
s DPH |
|
|
17.09.2026 |
Darina Tomová |
Mgr. Kalmanová Eva |
riaditeľka školy |
24.09.2026 |
|
|
Objednávka |
18/2026
|
Kancelársky papier
|
142,19 |
s DPH |
|
|
16.09.2026 |
ABEL-Computer, s.r.o. |
Mgr. Kalmanová Eva |
riaditeľka školy |
24.09.2026 |
|
|
Objednávka |
20/2026
|
Všeobecný materiál
|
551,50 |
s DPH |
|
|
17.09.2026 |
JOMKO Computers s.r.o. |
Mgr. Kalmanová Eva |
riaditeľka školy |
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
131/2026
|
FA-služby CO za III.Q. 2026
|
110,70 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti CO
|
01.09.2026 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
120/2026
|
FA-odborné poradenské konzultácie 08/2026
|
36,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2024BBŠI4827-2
|
10.08.2026 |
IVIaKB-BB |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
121/2026
|
FA-výkon zodpovednej osoby za 08/2026
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2018A14827-1
|
10.08.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
122/2026
|
FA-telekomunikačné služby
|
25,62 |
s DPH |
|
220214
|
10.08.2026 |
Slovak telekom, a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
123/2026
|
FA-telekomunikačné služby
|
16,40 |
s DPH |
|
1010720500
|
10.08.2026 |
Slovak telekom, a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
124/2026
|
FA-za elektrinu
|
362,00 |
s DPH |
|
52101643
|
10.08.2026 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
125/2026
|
FA-za elektrinu
|
72,00 |
s DPH |
|
52101633
|
10.08.2026 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
126/2026
|
FA-za plyn
|
1 691,00 |
s DPH |
|
3536530
|
10.08.2026 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
128/2026
|
FA-prenájom kopírky
|
31,62 |
s DPH |
|
202300039
|
10.08.2026 |
Magic Print s.r.o |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
10.09.2026 |