|
|
Faktúra |
150/2023
|
FA-poistné
|
17,93 |
s DPH |
|
6581778407
|
08.09.2023 |
KOOPERATIVA, poisťovňa, a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
149/2023
|
Fa-vysávač ETA
|
118,90 |
s DPH |
39/2023
|
|
08.09.2023 |
Peter Kováč ml. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
148/2023
|
FA-BOZP a PO za 9/2023
|
40,00 |
s DPH |
|
32004
|
08.09.2023 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
06.10.2023 |
|
|
Objednávka |
40/2023
|
Farby, čistiace prostriedky
|
423,19 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Darina Tomová |
Mgr. Kalmanová Eva |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
151/2023
|
FA-revízia EZS
|
95,60 |
s DPH |
|
52015
|
12.09.2023 |
FITTICH ALARM spol. s r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
152/2023
|
Fa-konzultácie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Ing. Erika Kusyová |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
153/2023
|
Fa-farby, čistiace prostriedky
|
423,19 |
s DPH |
40/2023
|
|
12.09.2023 |
Darina Tomová |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
06.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2 J/2023
|
všeob.mat.
|
230,41 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
DROGÉRIA-FARBY LAKY |
Giertliová Janka |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
54/2023
|
všeob.mat.
|
230,41 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
DROGÉRIA-FARBY LAKY |
Giertliová Janka |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
53/2023
|
potraviny
|
245,03 |
s DPH |
|
RKZ
|
22.09.2023 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
Giertliová Janka |
|
06.10.2023 |
|
|
Objednávka |
42/2023
|
Čistiace prostriedky
|
193,84 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Darina Tomová |
Mgr. Kalmanová Eva |
|
06.10.2023 |
|
|
Objednávka |
41/2023
|
Kancelárske potreby
|
306,16 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
JOMKO Computers s.r.o. |
Mgr. Kalmanová Eva |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
155/2023
|
FA-seminár
|
79,20 |
s DPH |
Telefonická
|
|
26.09.2023 |
Seminaria, s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
157/2023
|
FA-kancelárske potreby
|
306,16 |
s DPH |
41/2023
|
|
26.09.2023 |
JOMKO Computers s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
154/2023
|
FA-prenájom kopírky
|
56,93 |
s DPH |
|
201900079
|
26.09.2023 |
Magic Print s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
156/2023
|
FA-servis. technik
|
90,00 |
s DPH |
|
201900079
|
26.09.2023 |
Magic Print s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
158/2023
|
FA-čistiace prostriedky
|
193,84 |
s DPH |
42/2023
|
|
26.09.2023 |
Darina Tomová |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
06.10.2023 |
|
|
Objednávka |
43/2023
|
Školské potreby
|
332,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
JOMKO Computers s.r.o. |
Mgr. Kalmanová Eva |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
159/2023
|
FA-balíčky školských potrieb
|
332,00 |
s DPH |
43/2023
|
|
27.09.2023 |
JOMKO Computers s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
06.10.2023 |
|
|
Objednávka |
44/2023
|
Toner
|
46,56 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
DAMEDIS s.r.o. |
Mgr. Kalmanová Eva |
|
06.10.2023 |