|
|
Faktúra |
197/2023
|
Fa-závesná hrazda
|
74,65 |
s DPH |
60/2023
|
|
26.10.2023 |
Firma KOŠÍK-siete s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
30.12.2023 |
|
|
Objednávka |
60/2023
|
Závesná hrazda
|
74,65 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
Firma KOŠÍK-siete s.r.o. |
Mgr. Kalmanová Eva |
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
185/2025
|
FA-odbornú prehliadku a skúšku TZ a PZ
|
320,00 |
s DPH |
25/2025
|
|
07.11.2025 |
GAS 111 s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
176/2023
|
FA-Odbor. prehliadka tlakových a plynových zariadení
|
272,20 |
s DPH |
46/2023
|
|
10.10.2023 |
GAS 111 s.r.o. |
Mgr. Marta Kožiaková |
|
30.12.2023 |
|
|
Objednávka |
25/2025
|
Odbornú prehliadku a skúšku TZ a PZ
|
320,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2025 |
GAS 111 s.r.o. |
Mgr. Kalmanová Eva |
riaditeľka školy |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
200/2023
|
FA-za opravu tlakoivých a plynových zariadení
|
449,70 |
s DPH |
50/2023
|
|
06.11.2023 |
GAS 111 s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
30.12.2023 |
|
|
Objednávka |
46/2023
|
Odbor. Prehliadka tlakových a plynových zariadení
|
272,20 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
GAS 111 s.r.o. |
Mgr. Kalmanová Eva |
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
174/2024
|
FA-odbor. prehliadka TZ a PZ
|
272,20 |
s DPH |
30/2024
|
|
09.10.2024 |
GAS 111 s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
30/2024
|
Odbor. prehliadka TZ a PZ
|
272,20 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
GAS 111 s.r.o. |
Mgr. Kalmanová Eva riaditeľka školy |
|
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
50/2023
|
Oprava tlakových a plynových zariadení
|
449,70 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
GAS 111 s.r.o. |
Mgr. Kalmanová Eva |
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
49/2024
|
potraviny
|
144,78 |
s DPH |
|
KZ 20.9.09
|
30.10.2024 |
Hanes Ján |
Sedlaříková Danka vedúca ŠJ |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2025
|
potraviny
|
185,55 |
s DPH |
|
KZ 20.9.09
|
03.01.2025 |
Hanes Ján |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
17/2024
|
potraviny
|
213,42 |
s DPH |
|
KZ 20.9.09
|
28.03.2024 |
Hanes Ján |
Sedlaříková Danka |
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
34/2023
|
potraviny
|
374,93 |
s DPH |
|
KZ 20.9.09
|
07.06.2023 |
Hanes Ján |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23/2024
|
potraviny
|
170,74 |
s DPH |
|
KZ 20.9.09
|
02.05.2024 |
Hanes Ján |
Sedlaříková Danka |
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
49/2023
|
potraviny
|
346,62 |
s DPH |
|
KZ 20.9.09
|
04.07.2023 |
Hanes Ján |
Giertliová Janka |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23/2025
|
potraviny
|
114,41 |
s DPH |
|
KZ 20.9.09
|
02.05.2025 |
Hanes Ján |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
30/2024
|
potraviny
|
153,76 |
s DPH |
|
KZ 20.9.09
|
31.05.2024 |
Hanes Ján |
Sedlaříková Danka |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
58/2023
|
potraviny
|
336,46 |
s DPH |
|
KZ 20.9.09
|
04.07.2023 |
Hanes Ján |
Sedlaříková Danka |
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
10/2024
|
potraviny
|
106,87 |
s DPH |
|
KZ 20.9.09
|
01.03.2024 |
Hanes Ján |
Sedlaříková Danka |
|
08.03.2024 |