|
|
Faktúra |
176/2023
|
FA-Odbor. prehliadka tlakových a plynových zariadení
|
272,20 |
s DPH |
46/2023
|
|
10.10.2023 |
GAS 111 s.r.o. |
Mgr. Marta Kožiaková |
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
200/2023
|
FA-za opravu tlakoivých a plynových zariadení
|
449,70 |
s DPH |
50/2023
|
|
06.11.2023 |
GAS 111 s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
185/2025
|
FA-odbornú prehliadku a skúšku TZ a PZ
|
320,00 |
s DPH |
25/2025
|
|
07.11.2025 |
GAS 111 s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
50/2023
|
Oprava tlakových a plynových zariadení
|
449,70 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
GAS 111 s.r.o. |
Mgr. Kalmanová Eva |
|
30.12.2023 |
|
|
Objednávka |
30/2024
|
Odbor. prehliadka TZ a PZ
|
272,20 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
GAS 111 s.r.o. |
Mgr. Kalmanová Eva riaditeľka školy |
|
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
46/2023
|
Odbor. Prehliadka tlakových a plynových zariadení
|
272,20 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
GAS 111 s.r.o. |
Mgr. Kalmanová Eva |
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
36/2024
|
potraviny
|
99,85 |
s DPH |
|
KZ 20.9.09
|
01.07.2024 |
Hanes Ján |
Sedlaříková Danka |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
36/2025
|
potraviny
|
134,34 |
s DPH |
|
KZ 20.9.09
|
30.06.2025 |
Hanes Ján |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
49/2023
|
potraviny
|
346,62 |
s DPH |
|
KZ 20.9.09
|
04.07.2023 |
Hanes Ján |
Giertliová Janka |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
30/2024
|
potraviny
|
153,76 |
s DPH |
|
KZ 20.9.09
|
31.05.2024 |
Hanes Ján |
Sedlaříková Danka |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
18/2025
|
potraviny
|
162,52 |
s DPH |
|
KZ 20.9.09
|
02.04.2025 |
Hanes Ján |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2025
|
potraviny
|
218,88 |
s DPH |
|
KZ 20.9.09
|
03.02.2025 |
Hanes Ján |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2026
|
potraviny
|
104,85 |
s DPH |
|
KZ 20.9.09
|
03.02.2026 |
Hanes Ján |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
9/2026
|
potraviny
|
94,91 |
s DPH |
|
KZ 20.9.09
|
02.03.2026 |
Hanes Ján |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
12/2025
|
potraviny
|
71,43 |
s DPH |
|
KZ 20.9.09
|
04.03.2025 |
Hanes Ján |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
76/2023
|
potraviny
|
204,28 |
s DPH |
|
KZ 20.9.09
|
22.12.2023 |
Hanes Ján |
Sedlaříková Danka |
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
48/2025
|
potraviny
|
112,51 |
s DPH |
|
KZ 20.9.09
|
03.11.2025 |
Hanes Ján |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
54/2024
|
potraviny
|
141,50 |
s DPH |
|
KZ 20.9.09
|
02.12.2024 |
Hanes Ján |
Sedlaříková Danka vedúca ŠJ |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
23/2024
|
potraviny
|
170,74 |
s DPH |
|
KZ 20.9.09
|
02.05.2024 |
Hanes Ján |
Sedlaříková Danka |
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024
|
potraviny
|
211,71 |
s DPH |
|
KZ 20.9.09
|
02.02.2024 |
Hanes Ján |
Sedlaříková Danka |
|
07.02.2024 |