|
|
Faktúra |
4/2024
|
potraviny
|
56,39 |
s DPH |
|
RKZ
|
05.01.2024 |
INMEDIA,spol.s.r.o. |
Sedlaříková Danka |
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2025
|
FA-služby bezpečnostného centra
|
18,41 |
s DPH |
|
2505001030
|
02.01.2025 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
4/2025
|
Nábytok
|
540,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
INTEGRA - chránené dielne, n.o. |
Mgr. Kalmanová Eva |
riaditeľka školy |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4/2025
|
potraviny
|
398,67 |
s DPH |
|
RKZ
|
03.01.2025 |
INMEDIA,spol.s.r.o |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5/2024
|
FA-BOZP a PO za 01/2024
|
40,00 |
s DPH |
|
32004
|
08.01.2024 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2024
|
Stravné lístky
|
508,14 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
Mgr. Kalmanová Eva |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
5/2024
|
potraviny
|
204,21 |
s DPH |
|
RKZ
|
05.01.2024 |
INMEDIA,spol.s.r.o. |
Sedlaříková Danka |
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
5/2025
|
potraviny
|
247,88 |
s DPH |
|
RKZč.2/2018
|
05.02.2025 |
Severka-Jánošíková |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
05.02.2025 |
|
|
Objednávka |
5/2025
|
Preventívny program pre školy /Modul 2/
|
180,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
KALEI s.r.o. |
Mgr. Kalmanová Eva |
riaditeľka školy |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5/2025
|
FA-telekomunikačné služby
|
25,00 |
s DPH |
|
220214
|
07.01.2025 |
Slovak telekom, a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2024
|
Kopírovací papier
|
144,83 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Print-Office s.r.o. |
Mgr. Kalmanová Eva |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
6/2024
|
potraviny
|
428,23 |
s DPH |
|
RKZ
|
19.01.2024 |
INMEDIA,spol.s.r.o. |
Sedlaříková Danka |
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
6/2024
|
FA-pripojenie k internetu
|
152,90 |
s DPH |
|
1112250719
|
08.01.2024 |
PMXnet, s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
6/2025
|
Čistiace prostriedky, farby
|
304,61 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
Darina Tomová |
Mgr. Kalmanová Eva |
riaditeľka školy |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2025
|
potraviny
|
218,88 |
s DPH |
|
KZ 20.9.09
|
03.02.2025 |
Hanes Ján |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2025
|
FA-telekomunikačné služby
|
30,17 |
s DPH |
|
1010720500
|
07.01.2025 |
Slovak telekom, a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7/2024
|
FA-prenájom kopírky
|
46,58 |
s DPH |
|
202300039
|
10.01.2024 |
Magic Print s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
7/2024
|
Preventívny program pre školy
|
150,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
KALEI s.r.o. |
Mgr. Kalmanová Eva |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7/2024
|
potraviny
|
128,69 |
s DPH |
|
KZč.3531/2011
|
16.01.2024 |
Tatranská mliekareň |
Sedlaříková Danka |
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
7/2025
|
Stravné lístky
|
617,70 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Mgr. Kalmanová Eva |
riaditeľka školy |
16.04.2025 |