|
|
Faktúra |
43/2026
|
FA-telekomunikačné služby
|
16,40 |
s DPH |
|
1010720500
|
04.03.2026 |
Slovak telekom, a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
44/2026
|
Fa-prenájom kopírky
|
35,94 |
s DPH |
|
202300039
|
04.03.2026 |
Magic Print s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
45/2026
|
FA-ročná úzávierka
|
45,51 |
s DPH |
|
2025/0347
|
04.03.2026 |
DIVES, príspevková organizácia MV SR |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
46/2026
|
FA-BOZP a PO za 3/2026
|
40,00 |
s DPH |
|
32004
|
04.03.2026 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
48/2026
|
FA-seminár
|
27,00 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
04.03.2026 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10/2026
|
potraviny
|
226,13 |
s DPH |
|
KZ 9/2014
|
02.03.2026 |
MiBi TRADE-Bindas |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8/2026
|
potraviny
|
162,76 |
s DPH |
|
RKZč.2/2018
|
02.03.2026 |
Severka-Jánošíková |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
9/2026
|
potraviny
|
94,91 |
s DPH |
|
KZ 20.9.09
|
02.03.2026 |
Hanes Ján |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
35/2026
|
FA-balíčky školských potrieb
|
215,80 |
s DPH |
1/2026
|
|
26.02.2026 |
JOMKO Computers s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
06.03.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026
|
Balíčky školských potrieb
|
215,80 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
JOMKO Computers s.r.o. |
Mgr. Kalmanová Eva |
riaditeľka školy |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
13/2026
|
potraviny
|
128,96 |
s DPH |
|
KZč.3531/2011
|
20.02.2026 |
Tatranská mliekareň |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
34/2026
|
FA-aktuálne verzie
|
481,79 |
s DPH |
|
17195
|
17.02.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
33/2026
|
FA-seminár
|
29,00 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
16.02.2026 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
12/2026
|
potraviny
|
110,33 |
s DPH |
|
KZč.3531/2011
|
11.02.2026 |
Tatranská mliekareň |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
32/2026
|
FA-zber a odvoz odpadu za 1/2026
|
47,70 |
s DPH |
|
2020/36/26
|
10.02.2026 |
EKRONN s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
31/2026
|
FA-doména
|
20,79 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
06.02.2026 |
Websupport s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
30/2026
|
FA-BOZP a PO za 2/2026
|
40,00 |
s DPH |
|
32004
|
06.02.2026 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
28/2026
|
FA-prenájom kopírky
|
37,54 |
s DPH |
|
202300039
|
05.02.2026 |
Magic Print s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
29/2026
|
FA-STP APV WINIBEU
|
121,77 |
s DPH |
|
2025/0347
|
05.02.2026 |
DIVES, príspevková organizácia MV SR |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026
|
potraviny
|
208,51 |
s DPH |
|
RKZč.2/2018
|
05.02.2026 |
Severka-Jánošíková |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
05.02.2026 |