|
|
Faktúra |
27/2025
|
FA-zber a odvoz odpadu za 01/2025
|
47,45 |
s DPH |
|
2020/36/26
|
06.02.2025 |
EKRONN s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
09.03.2025 |
|
|
Faktúra |
27/2026
|
FA-telekomunikačné služby
|
16,40 |
s DPH |
|
1010720500
|
05.02.2026 |
Slovak telekom, a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
05.02.2026 |
|
|
Objednávka |
28/2023
|
Všeobec.materiál do ŠKD
|
215,30 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Nomiland s.r.o. |
Mgr. Kalmanová Eva |
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
28/2024
|
potraviny
|
138,88 |
s DPH |
|
KZč.3531/2011
|
06.05.2024 |
Tatranská mliekareň |
Sedlaříková Danka |
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
28/2024
|
FA-BOZP a PO za 02/2024
|
40,00 |
s DPH |
|
32004
|
08.02.2024 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
28/2024
|
Kancelárska stolička
|
258,30 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
Kancelárske stoličky. com s.r.o. |
Mgr. Kalmanová Eva |
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
28/2025
|
potraviny
|
126,01 |
s DPH |
|
KZč.3531/2011
|
23.04.2025 |
Tatranská mliekareň |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
28/2025
|
FA-aktuálne verzie
|
453,26 |
s DPH |
|
17195
|
07.02.2025 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
09.03.2025 |
|
|
Faktúra |
28/2026
|
FA-prenájom kopírky
|
37,54 |
s DPH |
|
202300039
|
05.02.2026 |
Magic Print s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
05.02.2026 |
|
|
Objednávka |
28/2028
|
Aktualizácia+servis k prog.ŠJ
|
70,36 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
SOFT-GL s.r.o. |
Mgr. Kalmanová Eva |
riaditeľka školy |
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
29/2023
|
Všeobec.materiál do ŠKD11,86
|
11,86 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
JOMKO Computers s.r.o. |
Mgr. Kalmanová Eva |
|
12.07.2023 |
|
|
Objednávka |
29/2024
|
Balíčky školských potrieb
|
282,20 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
JOMKO Computers s.r.o. |
Mgr. Kalmanová Eva riaditeľka školy |
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
29/2024
|
potraviny
|
327,96 |
s DPH |
|
RKZč.2/2018
|
06.06.2024 |
Severka-Jánošíková |
Sedlaříková Danka |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
29/2024
|
FA-vykonanie uzávierky
|
36,00 |
s DPH |
|
P45/2008
|
15.02.2024 |
IVES Košice |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
29/2025
|
potraviny
|
187,96 |
s DPH |
|
RKZč.2/2018
|
06.06.2025 |
Severka-Jánošíková |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
29/2025
|
FA-odborný seminár
|
27,00 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
12.02.2025 |
Regionálne vzdelávacie centrum Rimavská Sobota |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
09.03.2025 |
|
|
Objednávka |
29/2025
|
Tonery
|
1 327,65 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
ABEL - Computer, s.r.o. |
Mgr. Kalmanová Eva |
riaditeľka školy |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
29/2026
|
FA-STP APV WINIBEU
|
121,77 |
s DPH |
|
2025/0347
|
05.02.2026 |
DIVES, príspevková organizácia MV SR |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
05.02.2026 |
|
|
Objednávka |
30/2023
|
Závesná polica rohová
|
96,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
INTEGRA-chránené dielne, n.o. |
Mgr. Kalmanová Eva |
|
12.07.2023 |
|
|
Objednávka |
30/2024
|
Odbor. prehliadka TZ a PZ
|
272,20 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
GAS 111 s.r.o. |
Mgr. Kalmanová Eva riaditeľka školy |
|
18.10.2024 |