|
|
Faktúra |
178/2025
|
FA-za elektrinu
|
67,00 |
s DPH |
|
52101633
|
07.11.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
179/2025
|
FA-za plyn
|
1 994,00 |
s DPH |
|
3536530
|
07.11.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
180/2025
|
FA-telekomunikačné služby
|
25,62 |
s DPH |
|
220214
|
07.11.2025 |
Slovak telekom, a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
181/2025
|
FA-telekomunikačné služby
|
16,40 |
s DPH |
|
1010720500
|
07.11.2025 |
Slovak telekom, a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
182/2025
|
FA-BOZP a PO za 11/2025
|
40,00 |
s DPH |
|
32004
|
07.11.2025 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
186/2025
|
FA-Direktor Profi
|
269,37 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
07.11.2025 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
184/2025
|
FA-všeobecný materiál
|
333,54 |
s DPH |
24/2025
|
|
07.11.2025 |
Karol Bönisch |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
185/2025
|
FA-odbornú prehliadku a skúšku TZ a PZ
|
320,00 |
s DPH |
25/2025
|
|
07.11.2025 |
GAS 111 s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
187/2025
|
FA-Balíček Zborovňa Komplet
|
135,20 |
s DPH |
|
VK/09/09/052
|
07.11.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
188/2025
|
FA-kontrola kom.telesa a dymovodov
|
142,68 |
s DPH |
26/2025
|
|
07.11.2025 |
Milan Baláž MB-KOM |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
189/2025
|
FA-čistiace prostriedky
|
454,32 |
s DPH |
27/2025
|
|
07.11.2025 |
Darina Tomová |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
27/2025
|
Čistiace prostriedky
|
454,32 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
Darina Tomová |
Mgr. Kalmanová Eva |
riaditeľka školy |
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
28/2028
|
Aktualizácia+servis k prog.ŠJ
|
70,36 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
SOFT-GL s.r.o. |
Mgr. Kalmanová Eva |
riaditeľka školy |
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
26/2025
|
Kontrola kom.telesa a dymovodov
|
142,68 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Milan Baláž MB-KOM |
Mgr. Kalmanová Eva |
riaditeľka školy |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
58/2025
|
potraviny
|
117,04 |
s DPH |
|
KZč.3531/2011
|
03.11.2025 |
Tatranská mliekareň |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
48/2025
|
potraviny
|
112,51 |
s DPH |
|
KZ 20.9.09
|
03.11.2025 |
Hanes Ján |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
49/2025
|
potraviny
|
333,79 |
s DPH |
|
KZ 9/2014
|
03.11.2025 |
MiBi TRADE-Bindas |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
52/2025
|
potraviny
|
192,08 |
s DPH |
|
RKZ
|
28.10.2025 |
INMEDIA,spol.s.r.o |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
174/2025
|
FA-špeciálne polohovacie stoličky
|
3 975,00 |
s DPH |
23/2025
|
|
28.10.2025 |
ADROS s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
173/2025
|
FA-revízia prenosných hasiacich prístrojov
|
65,00 |
s DPH |
|
32004
|
27.10.2025 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
18.11.2025 |