|
|
Faktúra |
33/2024
|
FA-výkon zodpovednej osoby za 03/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14827-1
|
04.03.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
33/2024
|
Všeobecný materiál
|
140,44 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Karol Bönisch |
Mgr. Kalmanová Eva riaditeľka školy |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
33/2025
|
potraviny
|
83,19 |
s DPH |
|
KZč.3531/2011
|
02.06.2025 |
Tatranská mliekareň |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
33/2025
|
Fa-odborné poradenské konzultácie 03/2025
|
36,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2024BBŠI4827-2
|
03.03.2025 |
IVIaKB-BB |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
09.03.2025 |
|
|
Faktúra |
34/2023
|
potraviny
|
374,93 |
s DPH |
|
KZ 20.9.09
|
07.06.2023 |
Hanes Ján |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Objednávka |
34/2023
|
Ochranné pracovné prostriedky
|
281,60 |
s DPH |
|
|
16.07.2023 |
Štefan Bazovský - REMPOS |
Mgr. Kalmanová Eva |
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
34/2024
|
potraviny
|
104,80 |
s DPH |
|
KZč.3531/2011
|
24.05.2024 |
Tatranská mliekareň |
Sedlaříková Danka |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
34/2024
|
Fa-za elektrinu
|
462,00 |
s DPH |
|
52101643
|
11.03.2024 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
34/2024
|
Nábytok
|
1 626,30 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
INTEGRA-chránené dielne, n.o. |
Mgr. Kalmanová Eva riaditeľka školy |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
34/2025
|
FA-výkon zodpovednej osoby za 03/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2018A14827-1
|
03.03.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
09.03.2025 |
|
|
Faktúra |
34/2025
|
potraviny
|
82,39 |
s DPH |
|
RKZ
|
27.05.2025 |
INMEDIA,spol.s.r.o |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
09.06.2025 |
|
|
Objednávka |
35/2023
|
Tonery
|
125,28 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
DAMEDIS s.r.o. |
Mgr. Kalmanová Eva |
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
35/2023
|
potraviny
|
406,29 |
s DPH |
|
KZ 9/2014
|
02.06.2023 |
MiBi TRADE Miroslav Bindas |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
35/2024
|
Fa-za elektrinu
|
74,00 |
s DPH |
|
52101633
|
11.03.2024 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
35/2024
|
potraviny
|
200,21 |
s DPH |
|
RKZč.2/2018
|
03.07.2024 |
Severka-Jánošíková |
Sedlaříková Danka |
|
08.07.2024 |
|
|
Objednávka |
35/2024
|
Aktualizácia +servis k programu ŠJ
|
68,88 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
SOFT-GL s.r.o. |
Mgr. Kalmanová Eva riaditeľka školy |
|
23.11.2024 |
|
|
Faktúra |
35/2025
|
FA-STP APV WINIBEU
|
121,77 |
s DPH |
|
P45/2008
|
03.03.2025 |
DIVES, príspevková organizácia |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
09.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025
|
potraviny
|
214,42 |
s DPH |
|
RKZč.2/2018
|
03.07.2025 |
Severka-Jánošíková |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
36/2023
|
potraviny
|
52,89 |
s DPH |
|
KZ č. 3531/2011
|
18.05.2023 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Objednávka |
36/2023
|
Stravné lístky
|
668,56 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Mgr. Kalmanová Eva |
|
05.09.2023 |