|
|
Objednávka |
36/2024
|
Kontrola komínového telesa a dymovodov
|
133,20 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Milan Baláž MB - KOM |
Mgr. Kalmanová Eva riaditeľka školy |
|
23.11.2024 |
|
|
Faktúra |
36/2024
|
FA-za plyn
|
1 596,00 |
s DPH |
|
3536530000
|
11.03.2024 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
36/2024
|
potraviny
|
99,85 |
s DPH |
|
KZ 20.9.09
|
01.07.2024 |
Hanes Ján |
Sedlaříková Danka |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
36/2025
|
FA-telekomunikačné služby
|
25,62 |
s DPH |
|
220214
|
03.03.2025 |
Slovak telekom, a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
09.03.2025 |
|
|
Faktúra |
36/2025
|
potraviny
|
134,34 |
s DPH |
|
KZ 20.9.09
|
30.06.2025 |
Hanes Ján |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
02.07.2025 |
|
|
Objednávka |
37/2023
|
Elektrický sporák
|
269,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
Peter Kováč ml. |
Mgr. Kalmanová Eva |
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
37/2023
|
potraviny
|
35,70 |
s DPH |
|
KZ č. 3531/2011
|
25.05.2023 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Objednávka |
37/2024
|
Stravné lístky
|
417,86 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Mgr. Kalmanová Eva riaditeľka školy |
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
37/2024
|
FA-telekomunikačné služby
|
25,00 |
s DPH |
|
220214
|
11.03.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
37/2024
|
potraviny
|
403,21 |
s DPH |
|
KZ 9/2014
|
27.06.2024 |
MiBi TRADE-Bindas |
Sedlaříková Danka |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
37/2025
|
potraviny
|
372,51 |
s DPH |
|
KZ 9/2014
|
30.06.2025 |
MiBi TRADE-Bindas |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
37/2025
|
FA-telekomunikačné služby
|
16,40 |
s DPH |
|
1010720500
|
03.03.2025 |
Slovak telekom, a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
09.03.2025 |
|
|
Objednávka |
38/2023
|
Stravné lístky
|
827,48 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Mgr. Kalmanová Eva |
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
38/2023
|
potraviny
|
123,12 |
s DPH |
|
RKZ
|
12.05.2023 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Objednávka |
38/2024
|
Tonery
|
466,80 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
DAMEDIS, s.r.o. |
Mgr. Kalmanová Eva riaditeľka školy |
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
38/2024
|
potraviny
|
168,90 |
s DPH |
|
RKZ
|
05.06.2024 |
Tatranská mliekareň |
Sedlaříková Danka |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
38/2024
|
FA-telekomunikačné služby
|
51,75 |
s DPH |
|
1010720500
|
11.03.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
38/2025
|
FA-predplatné
|
251,05 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
04.03.2025 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
38/2025
|
potraviny
|
66,67 |
s DPH |
|
RKZ
|
10.06.2025 |
INMEDIA,spol.s.r.o |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
39/2023
|
potraviny
|
56,68 |
s DPH |
|
KZ:302654
|
06.06.2023 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
12.06.2023 |