|
|
Faktúra |
204/2024
|
FA-telekomunikačné služby
|
52,75 |
s DPH |
|
1010720500
|
03.12.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
200/2024
|
FA-odborné poradenské konzultácie 12/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2024BBŠI4827-2
|
03.12.2024 |
IVIaKB-BB |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202/2024
|
FA-za plyn
|
1 596,00 |
s DPH |
|
3536530000
|
03.12.2024 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
203/2024
|
FA-telekomunikačné služby
|
25,00 |
s DPH |
|
220214
|
03.12.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
205/2024
|
FA-prenájom kopírky
|
32,75 |
s DPH |
|
202300039
|
03.12.2024 |
Magic Print s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
201/2024
|
FA-Office 365
|
84,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
55/2024
|
potraviny
|
382,53 |
s DPH |
|
KZ 9/2014
|
02.12.2024 |
MiBi TRADE-Bindas |
Sedlaříková Danka vedúca ŠJ |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
54/2024
|
potraviny
|
141,50 |
s DPH |
|
KZ 20.9.09
|
02.12.2024 |
Hanes Ján |
Sedlaříková Danka vedúca ŠJ |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
59/2024
|
potraviny
|
114,78 |
s DPH |
|
KZč.3531/2011
|
20.11.2024 |
Tatranská mliekareň |
Sedlaříková Danka vedúca ŠJ |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
58/2024
|
potraviny
|
134,96 |
s DPH |
|
RKZ
|
19.11.2024 |
INMEDIA,spol.s.r.o |
Sedlaříková Danka vedúca ŠJ |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
198/2024
|
FA-balíček Zborovňa
|
126,58 |
s DPH |
|
VK/09/09/052
|
15.11.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
23.11.2024 |
|
|
Faktúra |
197/2024
|
FA-odborný seminár
|
30,00 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
12.11.2024 |
ATHÉNA |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
23.11.2024 |
|
|
Faktúra |
194/2024
|
FA-zber a odvoz odpadu za 10/2024
|
46,06 |
s DPH |
|
2020/36/26
|
08.11.2024 |
EkRONN s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
23.11.2024 |
|
|
Faktúra |
192/2024
|
FA-za elektrinu
|
74,00 |
s DPH |
|
52101633
|
08.11.2024 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
23.11.2024 |
|
|
Faktúra |
193/2024
|
FA-BOZP a PO za 11/2024
|
40,00 |
s DPH |
|
32004
|
08.11.2024 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
23.11.2024 |
|
|
Faktúra |
195/2024
|
FA-kontrola komínového telesa a dymovodov
|
133,20 |
s DPH |
36/2024
|
|
08.11.2024 |
Milan Baláž MB - KOM |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
23.11.2024 |
|
|
Faktúra |
191/2024
|
FA-za elektrinu
|
462,00 |
s DPH |
|
52101643
|
08.11.2024 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
23.11.2024 |
|
|
Faktúra |
196/2024
|
FA-právny kuriér pre školy
|
149,00 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
08.11.2024 |
RAABE s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
23.11.2024 |
|
|
Faktúra |
48/2024
|
potraviny
|
259,49 |
s DPH |
|
RKZč.2/2018
|
07.11.2024 |
Severka-Jánošíková |
Sedlaříková Danka vedúca ŠJ |
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
36/2024
|
Kontrola komínového telesa a dymovodov
|
133,20 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Milan Baláž MB - KOM |
Mgr. Kalmanová Eva riaditeľka školy |
|
23.11.2024 |