|
|
Faktúra |
114/2025
|
FA-čistiace prostriedky, farby
|
483,69 |
s DPH |
12/2025
|
|
03.07.2027 |
Darina Tomová |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
54/2025
|
potraviny
|
188,00 |
s DPH |
|
RKZč.2/2018
|
09.12.2025 |
Severka-Jánošíková |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
09.12.2025 |
|
|
Objednávka |
30/2025
|
Stravné lístky
|
277,78 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Mgr. Kalmanová Eva |
riaditeľka školy |
15.12.2025 |
|
|
Objednávka |
29/2025
|
Tonery
|
1 327,65 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
ABEL - Computer, s.r.o. |
Mgr. Kalmanová Eva |
riaditeľka školy |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
56/2025
|
potraviny
|
361,30 |
s DPH |
|
KZ 9/2014
|
01.12.2025 |
MiBi TRADE-Bindas |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
55/2025
|
potraviny
|
115,14 |
s DPH |
|
KZ 20.9.09
|
01.12.2025 |
Hanes Ján |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
59/2025
|
potraviny
|
102,15 |
s DPH |
|
KZč.3531/2011
|
24.11.2025 |
Tatranská mliekareň |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
57/2025
|
potraviny
|
269,19 |
s DPH |
|
RKZ
|
18.11.2025 |
INMEDIA,spol.s.r.o |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
47/2025
|
potraviny
|
264,64 |
s DPH |
|
RKZč.2/2018
|
11.11.2025 |
Severka-Jánošíková |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
191/2025
|
FA-kalibrácia teplomerov
|
331,00 |
s DPH |
|
MZ/2017/1261
|
10.11.2025 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
190/2025
|
FA-aktualizácia+servis k prog.ŠJ
|
70,36 |
s DPH |
28/2025
|
|
10.11.2025 |
SOFT-GL s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
184/2025
|
FA-všeobecný materiál
|
333,54 |
s DPH |
24/2025
|
|
07.11.2025 |
Karol Bönisch |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
175/2025
|
FA-odborné poradenské konzultácie 11/2025
|
36,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2024BBŠI4827-2
|
07.11.2025 |
IVIaKB-BB |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
176/2025
|
FA-výkon zodpovednej osoby za 11/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2018A14827-1
|
07.11.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
177/2025
|
FA-za elektrinu
|
365,00 |
s DPH |
|
52101643
|
07.11.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
178/2025
|
FA-za elektrinu
|
67,00 |
s DPH |
|
52101633
|
07.11.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
180/2025
|
FA-telekomunikačné služby
|
25,62 |
s DPH |
|
220214
|
07.11.2025 |
Slovak telekom, a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
182/2025
|
FA-BOZP a PO za 11/2025
|
40,00 |
s DPH |
|
32004
|
07.11.2025 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
183/2025
|
FA-zber a odvoz odpadu za 10/2025
|
47,58 |
s DPH |
|
2020/36/26
|
07.11.2025 |
EKRONN s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
179/2025
|
FA-za plyn
|
1 994,00 |
s DPH |
|
3536530
|
07.11.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
18.11.2025 |