|
|
Faktúra |
66/2024
|
FA-tonery
|
368,40 |
s DPH |
8/2024
|
|
25.04.2024 |
DAMEDIS, s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
38/2024
|
Tonery
|
466,80 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
DAMEDIS, s.r.o. |
Mgr. Kalmanová Eva riaditeľka školy |
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
35/2025
|
FA-STP APV WINIBEU
|
121,77 |
s DPH |
|
P45/2008
|
03.03.2025 |
DIVES, príspevková organizácia |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
09.03.2025 |
|
|
Faktúra |
32/2025
|
FA-vykonanie ročnej účtovnej uzávierky
|
36,90 |
s DPH |
|
P45/2008
|
19.02.2025 |
DIVES, príspevková organizácia |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
09.03.2025 |
|
|
Faktúra |
45/2026
|
FA-ročná úzávierka
|
45,51 |
s DPH |
|
2025/0347
|
04.03.2026 |
DIVES, príspevková organizácia MV SR |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
29/2026
|
FA-STP APV WINIBEU
|
121,77 |
s DPH |
|
2025/0347
|
05.02.2026 |
DIVES, príspevková organizácia MV SR |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
54/2023
|
všeob.mat.
|
230,41 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
DROGÉRIA-FARBY LAKY |
Giertliová Janka |
|
06.10.2023 |
|
|
Objednávka |
1J/2023
|
všeob.mat.
|
165,53 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
DROGÉRIA-FARBY LAKY |
Giertliová Janka |
|
11.07.2023 |
|
|
Objednávka |
2 J/2023
|
všeob.mat.
|
230,41 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
DROGÉRIA-FARBY LAKY |
Giertliová Janka |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
47/2023
|
všeob.mat.
|
165,53 |
s DPH |
1J/2023
|
|
22.05.2023 |
DROGÉRIA-FARBY LAKY |
Giertliová Janka |
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
107/2024
|
FA-čistiace prostriedky
|
131,53 |
s DPH |
17/2024
|
|
20.06.2024 |
Darina Tomová |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
40/2023
|
Farby, čistiace prostriedky
|
423,19 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Darina Tomová |
Mgr. Kalmanová Eva |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
51/2025
|
FA-čistiace prostriedky, farby
|
304,61 |
s DPH |
6/2025
|
|
24.03.2025 |
Darina Tomová |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
65/2023
|
Čistiace prostriedky
|
149,21 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
Darina Tomová |
Mgr. Kalmanová Eva |
|
30.12.2023 |
|
|
Objednávka |
6/2025
|
Čistiace prostriedky, farby
|
304,61 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
Darina Tomová |
Mgr. Kalmanová Eva |
riaditeľka školy |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
158/2023
|
FA-čistiace prostriedky
|
193,84 |
s DPH |
42/2023
|
|
26.09.2023 |
Darina Tomová |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
06.10.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2024
|
Čistiace prostriedky
|
239,29 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
Darina Tomová |
Mgr. Kalmanová Eva |
|
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
18/2024
|
Čistiace, hygienické potreby
|
266,17 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
Darina Tomová |
Mgr. Kalmanová Eva |
|
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
71/2023
|
Čistiace prostriedky do ŠJ
|
228,34 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
Darina Tomová |
Mgr. Kalmanová Eva |
|
30.12.2023 |
|
|
Objednávka |
17/2024
|
Čistiace prostriedky
|
131,53 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
Darina Tomová |
Mgr. Kalmanová Eva |
|
12.07.2024 |