|
|
Faktúra |
114/2025
|
FA-čistiace prostriedky, farby
|
483,69 |
s DPH |
12/2025
|
|
03.07.2027 |
Darina Tomová |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
56/2026
|
FA-čistiace prostriedky
|
349,67 |
s DPH |
4/2026
|
|
25.03.2026 |
Darina Tomová |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
26.03.2026 |
|
|
Objednávka |
4/2026
|
Čistiace prostriedky
|
349,67 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
Darina Tomová |
Mgr. Kalmanová Eva |
riaditeľka školy |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
54/2026
|
FA-mandátny certifikát
|
29,52 |
s DPH |
3/2026
|
|
23.03.2026 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
55/2026
|
FA-mandátny certifikát-poštovné
|
5,97 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
53/2026
|
FA-poistné
|
141,33 |
s DPH |
|
6643367233
|
18.03.2026 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
52/2026
|
FA-kancelársky papier
|
106,64 |
s DPH |
2/2026
|
|
17.03.2026 |
ABEL - Computer, s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
26.03.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026
|
Mandátny certifikát
|
29,52 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
Mgr. Kalmanová Eva |
riaditeľka školy |
26.03.2026 |
|
|
Objednávka |
2/2026
|
Kancelársky papier
|
106,64 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
ABEL - Computer, s.r.o. |
Mgr. Kalmanová Eva |
riaditeľka školy |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
51/2026
|
FA-seminár
|
27,00 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
06.03.2026 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
50/2026
|
FA-seminár
|
29,00 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
06.03.2026 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
49/2026
|
FA-zber a odvoz odpadu za 2/2026
|
47,70 |
s DPH |
|
2020/36/26
|
06.03.2026 |
EKRONN s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
41/2026
|
FA-predplatné
|
251,05 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
04.03.2026 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
36/2026
|
FA-odborné poradenské konzultácie 3/2026
|
36,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2024BBŠI4827-2
|
04.03.2026 |
IVIaKB-BB |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
37/2026
|
FA-výkon zodpovednej osoby za 3/2026
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2018A14827-1
|
04.03.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
38/2026
|
FA-za elektrinu
|
362,00 |
s DPH |
|
52101643
|
04.03.2026 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
39/2026
|
FA-za elektrinu
|
72,00 |
s DPH |
|
52101633
|
04.03.2026 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
40/2026
|
FA-za plyn
|
1 691,00 |
s DPH |
|
3536530
|
04.03.2026 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
47/2026
|
FA-služby CO za I.Q. 2026
|
110,70 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti CO
|
04.03.2026 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
42/2026
|
FA-telekomunikačné služby
|
25,72 |
s DPH |
|
220214
|
04.03.2026 |
Slovak telekom, a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
06.03.2026 |