|
|
Faktúra |
114/2025
|
FA-čistiace prostriedky, farby
|
483,69 |
s DPH |
12/2025
|
|
03.07.2027 |
Darina Tomová |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
10.07.2025 |
|
|
Objednávka |
23/2025
|
Špeciálne polohovacie stoličky
|
3 975,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
ADROS s.r.o. |
Mgr. Kalmanová Eva |
riaditeľka školy |
28.10.2025 |
|
|
Objednávka |
22/2025
|
Nastavenie váh pred úradným overením
|
105,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
A.Domik oprava a montáž váh |
Mgr. Kalmanová Eva |
riaditeľka školy |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
171/2025
|
FA-učebnice
|
89,10 |
s DPH |
15/2025
|
|
17.10.2025 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
19.10.2025 |
|
|
Faktúra |
170/2025
|
FA-seminár
|
39,97 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
16.10.2025 |
Nezisková organizácia VESNA |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
19.10.2025 |
|
|
Faktúra |
169/2025
|
FA-za elektrinu
|
67,00 |
s DPH |
|
52101633
|
13.10.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
19.10.2025 |
|
|
Faktúra |
168/2025
|
FA-za elektrinu
|
365,00 |
s DPH |
|
52101643
|
13.10.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
19.10.2025 |
|
|
Faktúra |
167/2025
|
FA-prenájom kopírky
|
38,28 |
s DPH |
|
202300039
|
07.10.2025 |
Magic Print s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
19.10.2025 |
|
|
Faktúra |
163/2025
|
FA-BOZP a PO za 10/2025
|
40,00 |
s DPH |
|
32004
|
06.10.2025 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
19.10.2025 |
|
|
Faktúra |
166/2025
|
FA-telekomunikačné služby
|
16,40 |
s DPH |
|
1010720500
|
06.10.2025 |
Slovak telekom, a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
19.10.2025 |
|
|
Faktúra |
164/2025
|
FA-právny kuriér pre školy
|
149,00 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
06.10.2025 |
RAABE s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
19.10.2025 |
|
|
Faktúra |
165/2025
|
FA-telekomunikačné služby
|
25,62 |
s DPH |
|
220214
|
06.10.2025 |
Slovak telekom, a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
19.10.2025 |
|
|
Faktúra |
162/2025
|
FA-zber a odvoz odpadu za 09/2025
|
47,58 |
s DPH |
|
2020/36/26
|
03.10.2025 |
EkRONN s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
19.10.2025 |
|
|
Faktúra |
161/2025
|
FA-vodné, stočné
|
44,14 |
s DPH |
|
406200818
|
03.10.2025 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
19.10.2025 |
|
|
Faktúra |
160/2025
|
FA-vodné, stočné
|
127,46 |
s DPH |
|
406200818
|
03.10.2025 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
19.10.2025 |
|
|
Faktúra |
40/2025
|
potraviny
|
267,09 |
s DPH |
|
RKZč.2/2018
|
02.10.2025 |
Severka-Jánošíková |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
41/2025
|
potraviny
|
219,55 |
s DPH |
|
KZ 20.9.09
|
02.10.2025 |
Hanes Ján |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
42/2025
|
potraviny
|
485,15 |
s DPH |
|
KZ 9/2014
|
02.10.2025 |
MiBi TRADE-Bindas |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
157/2025
|
FA-odborné poradenské konzultácie 10/2025
|
36,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2024BBŠI4827-2
|
02.10.2025 |
IVIaKB-BB |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
19.10.2025 |
|
|
Faktúra |
158/2025
|
FA-výkon zodpovednej osoby za 10/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2018A14827-1
|
02.10.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
19.10.2025 |