|
|
Faktúra |
33/2023
|
potraviny
|
274,44 |
s DPH |
|
RKZ č.2/2018
|
02.06.2023 |
Severka-Jana Jánošíková |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
184/2024
|
FA-Office 365
|
84,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
23.11.2024 |
|
|
Objednávka |
33/2024
|
Všeobecný materiál
|
140,44 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Karol Bönisch |
Mgr. Kalmanová Eva riaditeľka školy |
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
34/2024
|
Nábytok
|
1 626,30 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
INTEGRA-chránené dielne, n.o. |
Mgr. Kalmanová Eva riaditeľka školy |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
48/2024
|
potraviny
|
259,49 |
s DPH |
|
RKZč.2/2018
|
07.11.2024 |
Severka-Jánošíková |
Sedlaříková Danka vedúca ŠJ |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
49/2024
|
potraviny
|
144,78 |
s DPH |
|
KZ 20.9.09
|
30.10.2024 |
Hanes Ján |
Sedlaříková Danka vedúca ŠJ |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
50/2024
|
potraviny
|
460,60 |
s DPH |
|
KZ 9/2014
|
04.11.2024 |
MiBi TRADE-Bindas |
Sedlaříková Danka vedúca ŠJ |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
51/2024
|
potraviny
|
114,73 |
s DPH |
|
KZč.3531/2011
|
11.10.2024 |
Tatranská mliekareň |
Sedlaříková Danka vedúca ŠJ |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
52/2024
|
potraviny
|
343,80 |
s DPH |
|
RKZ
|
15.10.2024 |
INMEDIA,spol.s.r.o |
Sedlaříková Danka vedúca ŠJ |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
183/2024
|
FA-výkon zodpovednej osoby za 11/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14827-1
|
04.11.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
23.11.2024 |
|
|
Faktúra |
185/2024
|
FA-odborné poradenské konzultácie 11/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2024BBŠI4827-2
|
04.11.2024 |
IVIaKB-BB |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
23.11.2024 |
|
|
Faktúra |
173/2024
|
FA-vodné, stočné
|
41,72 |
s DPH |
|
406200818
|
09.10.2024 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
187/2024
|
FA-telekomunikačné služby
|
25,00 |
s DPH |
|
220214
|
04.11.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
23.11.2024 |
|
|
Faktúra |
188/2024
|
FA-telekomunikačné služby
|
52,75 |
s DPH |
|
1010720500
|
04.11.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
23.11.2024 |
|
|
Faktúra |
189/2024
|
FA-prenájom kopírky
|
53,38 |
s DPH |
|
202300039
|
05.11.2024 |
Magic Print s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
23.11.2024 |
|
|
Faktúra |
191/2024
|
FA-za elektrinu
|
462,00 |
s DPH |
|
52101643
|
08.11.2024 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
23.11.2024 |
|
|
Faktúra |
192/2024
|
FA-za elektrinu
|
74,00 |
s DPH |
|
52101633
|
08.11.2024 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
23.11.2024 |
|
|
Faktúra |
193/2024
|
FA-BOZP a PO za 11/2024
|
40,00 |
s DPH |
|
32004
|
08.11.2024 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
23.11.2024 |
|
|
Faktúra |
194/2024
|
FA-zber a odvoz odpadu za 10/2024
|
46,06 |
s DPH |
|
2020/36/26
|
08.11.2024 |
EkRONN s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
23.11.2024 |
|
|
Faktúra |
198/2024
|
FA-balíček Zborovňa
|
126,58 |
s DPH |
|
VK/09/09/052
|
15.11.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
23.11.2024 |