|
|
Objednávka |
3/2025
|
Oprava chodby
|
630,94 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Ján Halgaš |
Mgr. Kalmanová Eva |
riaditeľka školy |
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
4/2025
|
Nábytok
|
540,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
INTEGRA - chránené dielne, n.o. |
Mgr. Kalmanová Eva |
riaditeľka školy |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
39/2025
|
FA-BOZP a PO za 03/2025
|
40,00 |
s DPH |
|
32004
|
06.03.2025 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
40/2025
|
FA-služby CO za I.Q. 2025
|
110,70 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti COI
|
06.03.2025 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
41/2025
|
FA-za elektrinu
|
365,00 |
s DPH |
|
52101643
|
06.03.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
42/2025
|
FA-za elektrinu
|
67,00 |
s DPH |
|
52101633
|
06.03.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
43/2025
|
FA-za plyn
|
1 994,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
44/2025
|
FA-prenájom kopírky
|
36,43 |
s DPH |
|
202300039
|
07.03.2025 |
Magic Print s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
5/2025
|
Preventívny program pre školy /Modul 2/
|
180,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
KALEI s.r.o. |
Mgr. Kalmanová Eva |
riaditeľka školy |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
55/2025
|
FA-za elektrinu
|
365,00 |
s DPH |
|
52101643
|
02.04.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2025
|
Čistiace prostriedky, farby
|
304,61 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
Darina Tomová |
Mgr. Kalmanová Eva |
riaditeľka školy |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
17/2025
|
potraviny
|
186,98 |
s DPH |
|
RKZč.2/2018
|
02.04.2025 |
Severka-Jánošíková |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
18/2025
|
potraviny
|
162,52 |
s DPH |
|
KZ 20.9.09
|
02.04.2025 |
Hanes Ján |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
19/2025
|
potraviny
|
473,83 |
s DPH |
|
KZ 9/2014
|
03.04.2025 |
MiBi TRADE-Bindas |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20/2025
|
potraviny
|
213,81 |
s DPH |
|
RKZ
|
18.03.2025 |
INMEDIA,spol.s.r.o |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
21/2025
|
potraviny
|
206,09 |
s DPH |
|
KZč.3531/2011
|
21.03.2025 |
Tatranská mliekareň |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
7/2025
|
Stravné lístky
|
617,70 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Mgr. Kalmanová Eva |
riaditeľka školy |
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
8/2025
|
Všeobecný materiál
|
153,54 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Karol Bönisch |
Mgr. Kalmanová Eva |
riaditeľka školy |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
53/2025
|
FA-odborné poradenské konzultácie 04/2025
|
36,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2024BBŠI4827-2
|
02.04.2025 |
IVIaKB-BB |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
54/2025
|
FA-výkon zodpovednej osoby za 04/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2018A14827-1
|
02.04.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
30.04.2025 |