Faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Faktúry, objednávky, verejné obstarávania do 5/2023 nájdete tu.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	114/2025	FA-čistiace prostriedky, farby	483,69	s DPH	12/2025		03.07.2027	Darina Tomová	Mgr. Kožiaková Marta	zástupkyňa riaditeľky	10.07.2025
	Faktúra	38/2026	potraviny	248,62	s DPH		RKZč.2/2018	02.10.2026	Severka-Jánošíková	Sedlaříková Danka	vedúca ŠJ	06.10.2026
	Faktúra	40/2026	potraviny	366,82	s DPH		KZ 9/2014	01.10.2026	MiBi TRADE-Bindas	Sedlaříková Danka	vedúca ŠJ	06.10.2026
	Faktúra	39/2026	potraviny	123,35	s DPH		KZ 20.9.09	01.10.2026	Hanes Ján	Sedlaříková Danka	vedúca ŠJ	06.10.2026
	Objednávka	21/2026	Balíčky školských potrieb	199,20	s DPH			28.09.2026	JOMKO Computers s.r.o.	Mgr. Kalmanová Eva	riaditeľka školy	09.10.2026
	Faktúra	44/2026	potraviny	385,20	s DPH		RKZ	22.09.2026	INMEDIA, spol. s r.o.	Sedlaříková Danka	vedúca ŠJ	06.10.2026
	Faktúra	42/2026	potraviny	72,91	s DPH		KZč.3531/2011	21.09.2026	Tatranská mliekareň	Sedlaříková Danka	vedúca ŠJ	06.10.2026
	Objednávka	20/2026	Všeobecný materiál	551,50	s DPH			17.09.2026	JOMKO Computers s.r.o.	Mgr. Kalmanová Eva	riaditeľka školy	24.09.2026
	Objednávka	19/2026	Čistiace prostriedky	458,42	s DPH			17.09.2026	Darina Tomová	Mgr. Kalmanová Eva	riaditeľka školy	24.09.2026
	Objednávka	18/2026	Kancelársky papier	142,19	s DPH			16.09.2026	ABEL-Computer, s.r.o.	Mgr. Kalmanová Eva	riaditeľka školy	24.09.2026
	Faktúra	41/2026	potraviny	113,14	s DPH		KZč.3531/2011	11.09.2026	Tatranská mliekareň	Sedlaříková Danka	vedúca ŠJ	06.10.2026
	Objednávka	17/2026	Stravné lístky	1 687,84	s DPH			08.09.2026	Up Déjeuner, s. r. o.	Mgr. Kalmanová Eva	riaditeľka školy	10.09.2026
	Faktúra	139/2026	FA-za služby	50,00	s DPH	Telefonická objednávka		02.09.2026	Nezisková organizácia RECYKLOHRY	Mgr. Kožiaková Marta	zástupkyňa riaditeľky	10.09.2026
	Faktúra	137/2026	FA-BOZP a PO za 09/2026	40,00	s DPH		32004	02.09.2026	AGENTÚRA BETES Ján Hruška	Mgr. Kožiaková Marta	zástupkyňa riaditeľky	10.09.2026
	Faktúra	138/2028	FA-prenájom kopírky	29,98	s DPH		202300039	02.09.2026	Magic Print s.r.o	Mgr. Kožiaková Marta	zástupkyňa riaditeľky	10.09.2026
	Faktúra	140/2026	FA-poistné	17,93	s DPH		6581778407	02.09.2026	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.	Mgr. Kožiaková Marta	zástupkyňa riaditeľky	10.09.2026
	Faktúra	141/2026	FA-učebnice	676,80	s DPH	15/2026		02.09.2026	preskoly.sk s.r.o.	Mgr. Kožiaková Marta	zástupkyňa riaditeľky	10.09.2026
	Faktúra	142/2026	FA-učebnice	1 395,14	s DPH	16/2026		02.09.2026	RAABE s.r.o.	Mgr. Kožiaková Marta	zástupkyňa riaditeľky	10.09.2026
	Faktúra	136/2026	FA-za plyn	1 691,00	s DPH		3536530	01.09.2026	Stredoslovenská energetika a.s.	Mgr. Kožiaková Marta	zástupkyňa riaditeľky	10.09.2026
	Faktúra	135/2026	FA-za elektrinu	72,00	s DPH		52101633	01.09.2026	Stredoslovenská energetika a.s.	Mgr. Kožiaková Marta	zástupkyňa riaditeľky	10.09.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1057