|
|
Faktúra |
186/2023
|
FA-za nastavenie váh
|
92,00 |
s DPH |
59/2023
|
|
19.10.2023 |
A.Domik oprava a montáž váh |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
30.12.2023 |
|
|
Objednávka |
59/2023
|
Nastavenie váh
|
92,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
A.Domik oprava a montáž váh |
Mgr. Kalmanová Eva |
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
172/2025
|
FA-nastavenie váh pred úradným overením
|
105,00 |
s DPH |
22/2025
|
|
22.10.2025 |
A.Domik oprava a montáž váh |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
22/2025
|
Nastavenie váh pred úradným overením
|
105,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
A.Domik oprava a montáž váh |
Mgr. Kalmanová Eva |
riaditeľka školy |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
4/2026
|
FA-tonery
|
1 327,65 |
s DPH |
29/2025
|
|
02.01.2026 |
ABEL - Computer, s.r.o |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
05.02.2026 |
|
|
Objednávka |
29/2025
|
Tonery
|
1 327,65 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
ABEL - Computer, s.r.o. |
Mgr. Kalmanová Eva |
riaditeľka školy |
15.12.2025 |
|
|
Objednávka |
61/2023
|
Pomôcky na prac. vyučovanie
|
132,15 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
ABZ Trio s.r.o. |
Mgr. Kalmanová Eva |
|
30.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23/2025
|
Špeciálne polohovacie stoličky
|
3 975,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
ADROS s.r.o. |
Mgr. Kalmanová Eva |
riaditeľka školy |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
174/2025
|
FA-špeciálne polohovacie stoličky
|
3 975,00 |
s DPH |
23/2025
|
|
28.10.2025 |
ADROS s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
148/2023
|
FA-BOZP a PO za 9/2023
|
40,00 |
s DPH |
|
32004
|
08.09.2023 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8/2026
|
FA-BOZP a PO za 01/2026
|
40,00 |
s DPH |
|
32004
|
09.01.2026 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
80/2025
|
FA-BOZP a PO za 05/2025
|
40,00 |
s DPH |
|
32004
|
05.05.2025 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
79/2024
|
FA-BOZP a PO za 5/2024
|
40,00 |
s DPH |
|
32004
|
06.05.2024 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
153/2024
|
FA-BOZP a PO za 9/2024
|
40,00 |
s DPH |
|
32004
|
05.09.2024 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
26/2025
|
FA-BOZP a PO za 02/2025
|
40,00 |
s DPH |
|
32004
|
06.02.2025 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
09.03.2025 |
|
|
Faktúra |
170/2024
|
FA-BOZP a PO za 10/2024
|
40,00 |
s DPH |
|
32004
|
09.10.2024 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
172/2023
|
FA-BOZP a PO za 10/2023
|
40,00 |
s DPH |
|
32004
|
04.10.2023 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
173/2025
|
FA-revízia prenosných hasiacich prístrojov
|
65,00 |
s DPH |
|
32004
|
27.10.2025 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
166/2023
|
FA-revízia hasiacich prístrojov
|
137,00 |
s DPH |
|
32004
|
02.10.2023 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
205/2023
|
FA-BOZP a PO za 11/2023
|
40,00 |
s DPH |
|
32004
|
08.11.2023 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
30.12.2023 |