Faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Faktúry, objednávky, verejné obstarávania do 5/2023 nájdete tu.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	4/2024	Balíčky školských potrieb	298,80	s DPH			11.03.2024	Jomko Computers s.r.o.	Mgr. Kalmanová Eva		22.03.2024
	Objednávka	26/2025	Kontrola kom.telesa a dymovodov	142,68	s DPH			06.11.2025	Milan Baláž MB-KOM	Mgr. Kalmanová Eva	riaditeľka školy	18.11.2025
	Objednávka	6/2025	Čistiace prostriedky, farby	304,61	s DPH			21.03.2025	Darina Tomová	Mgr. Kalmanová Eva	riaditeľka školy	01.04.2025
	Faktúra	184/2025	FA-všeobecný materiál	333,54	s DPH	24/2025		07.11.2025	Karol Bönisch	Mgr. Kožiaková Marta	zástupkyňa riaditeľky	18.11.2025
	Faktúra	185/2025	FA-odbornú prehliadku a skúšku TZ a PZ	320,00	s DPH	25/2025		07.11.2025	GAS 111 s.r.o.	Mgr. Kožiaková Marta	zástupkyňa riaditeľky	18.11.2025
	Faktúra	186/2025	FA-Direktor Profi	269,37	s DPH	telefonická objednávka		07.11.2025	Wolters Kluwer SR s.r.o.	Mgr. Kožiaková Marta	zástupkyňa riaditeľky	18.11.2025
	Faktúra	188/2025	FA-kontrola kom.telesa a dymovodov	142,68	s DPH	26/2025		07.11.2025	Milan Baláž MB-KOM	Mgr. Kožiaková Marta	zástupkyňa riaditeľky	18.11.2025
	Faktúra	189/2025	FA-čistiace prostriedky	454,32	s DPH	27/2025		07.11.2025	Darina Tomová	Mgr. Kožiaková Marta	zástupkyňa riaditeľky	18.11.2025
	Faktúra	190/2025	FA-aktualizácia+servis k prog.ŠJ	70,36	s DPH	28/2025		10.11.2025	SOFT-GL s.r.o.	Mgr. Kožiaková Marta	zástupkyňa riaditeľky	18.11.2025
	Objednávka	24/2025	Všeobecný materiál	333,54	s DPH			24.10.2025	Karol Bönisch	Mgr. Kalmanová Eva	riaditeľka školy	18.11.2025
	Objednávka	25/2025	Odbornú prehliadku a skúšku TZ a PZ	320,00	s DPH			26.10.2025	GAS 111 s.r.o.	Mgr. Kalmanová Eva	riaditeľka školy	18.11.2025
	Objednávka	27/2025	Čistiace prostriedky	454,32	s DPH			07.11.2025	Darina Tomová	Mgr. Kalmanová Eva	riaditeľka školy	18.11.2025
	Faktúra	152/2024	FA-za učebnice	126,00	s DPH	25/2024		05.09.2024	EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.	Mgr. Kožiaková Marta		15.09.2024
	Objednávka	28/2028	Aktualizácia+servis k prog.ŠJ	70,36	s DPH			07.11.2025	SOFT-GL s.r.o.	Mgr. Kalmanová Eva	riaditeľka školy	18.11.2025
	Objednávka	1/2024	Oprava elektrickej rúry	161,20	s DPH			18.01.2024	SZELEC ATTILA	Mgr. Kalmanová Eva		01.02.2024
	Objednávka	29/2025	Tonery	1 327,65	s DPH			08.12.2025	ABEL - Computer, s.r.o.	Mgr. Kalmanová Eva	riaditeľka školy	15.12.2025
	Objednávka	30/2025	Stravné lístky	277,78	s DPH			08.12.2025	Up Déjeuner, s.r.o.	Mgr. Kalmanová Eva	riaditeľka školy	15.12.2025
	Faktúra	14/2024	FA-oprava elektrickej rúry	161,20	s DPH	1/2024		25.01.2024	SZELEC ATTILA	Mgr. Kožiaková Marta		01.02.2024
	Faktúra	157/2024	FA-kancelárska stolička	258,30	s DPH	28/2024		11.09.2024	Kancelárske stoličky. com s.r.o.	Mgr. Kožiaková Marta		15.09.2024
	Objednávka	20/2024	Zápisníky, perá	292,80	s DPH			24.06.2024	THEMIS 4 YOU s.r.o.	Mgr. Kalmanová Eva		15.09.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1022