|
|
Faktúra |
50/2024
|
FA-služby Bezpečnostného centra
|
17,96 |
s DPH |
|
2504000813
|
04.04.2024 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
51/2024
|
FA-vodné, stočné
|
66,44 |
s DPH |
|
406200818
|
04.04.2024 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
52/2024
|
FA-vodné, stočné
|
13,99 |
s DPH |
|
406200818
|
04.04.2024 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
18/2024
|
potraviny
|
408,55 |
s DPH |
|
KZ 9/2014
|
28.03.2024 |
MiBi TRADE-Bindas |
Sedlaříková Danka |
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
21/2024
|
potraviny
|
144,24 |
s DPH |
|
KZč.3531/2011
|
28.03.2024 |
Tatranská mliekareň |
Sedlaříková Danka |
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
17/2024
|
potraviny
|
213,42 |
s DPH |
|
KZ 20.9.09
|
28.03.2024 |
Hanes Ján |
Sedlaříková Danka |
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20/2024
|
potraviny
|
262,24 |
s DPH |
|
RKZ
|
26.03.2024 |
INMEDIA,spol.s.r.o. |
Sedlaříková Danka |
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
45/2024
|
FA- balíčky školských potrieb
|
298,80 |
s DPH |
4/2024
|
|
18.03.2024 |
Jomko Computers s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
44/2024
|
FA-odborný seminár
|
96,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
43/2024
|
FA-odborný seminár
|
39,96 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Nezisková organizácia VESNA |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
19/2024
|
potraviny
|
155,38 |
s DPH |
|
RKZ
|
12.03.2024 |
INMEDIA,spol.s.r.o. |
Sedlaříková Danka |
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
36/2024
|
FA-za plyn
|
1 596,00 |
s DPH |
|
3536530000
|
11.03.2024 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
4/2024
|
Balíčky školských potrieb
|
298,80 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Jomko Computers s.r.o. |
Mgr. Kalmanová Eva |
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
34/2024
|
Fa-za elektrinu
|
462,00 |
s DPH |
|
52101643
|
11.03.2024 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
35/2024
|
Fa-za elektrinu
|
74,00 |
s DPH |
|
52101633
|
11.03.2024 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
37/2024
|
FA-telekomunikačné služby
|
25,00 |
s DPH |
|
220214
|
11.03.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
38/2024
|
FA-telekomunikačné služby
|
51,75 |
s DPH |
|
1010720500
|
11.03.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
39/2024
|
FA-prenájom kopírky
|
38,99 |
s DPH |
|
202300039
|
11.03.2024 |
Magic Print s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
40/2024
|
FA-za plyn
|
1 389,00 |
s DPH |
|
3536530000
|
11.03.2024 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
41/2024
|
FA-zber a odvoz odpadu za 1/2024
|
45,94 |
s DPH |
|
2020/36/26
|
11.03.2024 |
EkRONN s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
22.03.2024 |