|
|
Faktúra |
10/2024
|
FA-služby Bezpečnostného centra
|
17,96 |
s DPH |
|
2504000813
|
10.01.2024 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
9/2024
|
FA-vodné, stočné
|
143,29 |
s DPH |
|
406200818
|
10.01.2024 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8/2024
|
FA-vodné, stočné
|
109,72 |
s DPH |
|
406200818
|
10.01.2024 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7/2024
|
FA-prenájom kopírky
|
46,58 |
s DPH |
|
202300039
|
10.01.2024 |
Magic Print s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024
|
FA-zber a odvoz odpadu za 12/2023
|
41,68 |
s DPH |
|
2020/36/26
|
08.01.2024 |
EKRONN s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
6/2024
|
FA-pripojenie k internetu
|
152,90 |
s DPH |
|
1112250719
|
08.01.2024 |
PMXnet, s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
5/2024
|
FA-BOZP a PO za 01/2024
|
40,00 |
s DPH |
|
32004
|
08.01.2024 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024
|
potraviny
|
56,39 |
s DPH |
|
RKZ
|
05.01.2024 |
INMEDIA,spol.s.r.o. |
Sedlaříková Danka |
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
5/2024
|
potraviny
|
204,21 |
s DPH |
|
RKZ
|
05.01.2024 |
INMEDIA,spol.s.r.o. |
Sedlaříková Danka |
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024
|
FA-telekomunikačné služby
|
25,00 |
s DPH |
|
220214
|
05.01.2024 |
Slovak telekom, a. s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3/2024
|
FA-telekomunikačné služby
|
51,75 |
s DPH |
|
1010720500
|
05.01.2024 |
Slovak telekom, a. s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024
|
FA-výkon zodpovednej osoby za 01/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14827-1
|
02.01.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
75/2023
|
potraviny
|
120,05 |
s DPH |
|
RKZč.2/2018
|
27.12.2023 |
Severka-Jánošíková |
Sedlaříková Danka |
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
76/2023
|
potraviny
|
204,28 |
s DPH |
|
KZ 20.9.09
|
22.12.2023 |
Hanes Ján |
Sedlaříková Danka |
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
226/2023
|
FA-školské potreby
|
516,58 |
s DPH |
72/2023
|
|
22.12.2023 |
JOMKO Computers s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
77/2023
|
potraviny
|
259,17 |
s DPH |
|
KZ 9/2014
|
21.12.2023 |
MiBi TRADE-Bindas |
Sedlaříková Danka |
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
225/2023
|
FA-čistiace prostriedky do ŠJ
|
228,34 |
s DPH |
71/2023
|
|
21.12.2023 |
Darina Tomová |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
224/2023
|
FA-tabule
|
5 397,00 |
s DPH |
70/2023
|
|
18.12.2023 |
MB TECH BB s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
223/2023
|
FA-oprava elek. rúry a sporáku
|
157,20 |
s DPH |
69/2023
|
|
18.12.2023 |
SZELEC ATTILA |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
30.12.2023 |
|
|
Objednávka |
72/2023
|
Školské potreby
|
516,58 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
JOMKO Computers s.r.o. |
Mgr. Kalmanová Eva |
|
30.12.2023 |