|
|
Faktúra |
168/2024
|
FA-telekomunikačné služby
|
25,00 |
s DPH |
|
220214
|
09.10.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
169/2024
|
FA-telekomunikačné služby
|
52,75 |
s DPH |
|
1010720500
|
09.10.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
172/2024
|
FA-vodné, stočné
|
75,86 |
s DPH |
|
408200818
|
09.10.2024 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
171/2024
|
FA-zber a odvoz odpadu za 9/2024
|
46,06 |
s DPH |
|
2020/36/26
|
09.10.2024 |
EkRONN s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
173/2024
|
FA-vodné, stočné
|
41,72 |
s DPH |
|
406200818
|
09.10.2024 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
174/2024
|
FA-odbor. prehliadka TZ a PZ
|
272,20 |
s DPH |
30/2024
|
|
09.10.2024 |
GAS 111 s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
179/2024
|
FA-balíčky školských potrieb
|
282,20 |
s DPH |
29/2024
|
|
09.10.2024 |
JOMKO Computers s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
31/2024
|
Stravné lístky
|
280,80 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Mgr. Kalmanová Eva riaditeľka školy |
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
41/2024
|
potraviny
|
518,08 |
s DPH |
|
KZ 9/2014
|
03.10.2024 |
MiBi TRADE-Bindas |
Sedlaříková Danka |
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
39/2024
|
potraviny
|
184,18 |
s DPH |
|
RKZč.2/2018
|
02.10.2024 |
Severka-Jánošíková |
Sedlaříková Danka |
|
03.10.2024 |
|
|
Objednávka |
29/2024
|
Balíčky školských potrieb
|
282,20 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
JOMKO Computers s.r.o. |
Mgr. Kalmanová Eva riaditeľka školy |
|
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
30/2024
|
Odbor. prehliadka TZ a PZ
|
272,20 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
GAS 111 s.r.o. |
Mgr. Kalmanová Eva riaditeľka školy |
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
166/2024
|
FA-seminár
|
60,00 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
02.10.2024 |
ATHÉNA |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
164/2024
|
FA-odborné poradenské konzultácie 10/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2024BBŠI4827-2
|
02.10.2024 |
IVIaKB-BB |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
167/2024
|
FA-prenájom kopírky
|
39,44 |
s DPH |
|
202300039
|
02.10.2024 |
Magic Print s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
165/2024
|
FA-služby Bezpečnostného centra
|
17,96 |
s DPH |
|
2504000813
|
02.10.2024 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
161/2024
|
FA-za plyn
|
1 596,00 |
s DPH |
|
3536530000
|
01.10.2024 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
40/2024
|
potraviny
|
249,92 |
s DPH |
|
KZ 20.9.09
|
01.10.2024 |
Hanes Ján |
Sedlaříková Danka |
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
160/2024
|
FA-za elektrinu
|
74,00 |
s DPH |
|
52101633
|
01.10.2024 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
44/2024
|
potraviny
|
103,02 |
s DPH |
|
KZč.3531/2011
|
01.10.2024 |
Tatranská mliekareň |
Sedlaříková Danka |
|
03.10.2024 |