|
|
Faktúra |
129/2024
|
FA-za elektrinu
|
462,00 |
s DPH |
|
52101643
|
02.08.2024 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
15.09.2024 |
|
|
Objednávka |
25/2024
|
Učebnice
|
126,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
Mgr. Kalmanová Eva |
|
15.09.2024 |
|
|
Objednávka |
23/2024
|
Učebnice
|
857,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
Mgr. Kalmanová Eva |
|
15.09.2024 |
|
|
Objednávka |
22/2024
|
Umývací prostriedok do UR
|
121,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
D&P SLOVGROUP s.r.o. |
Mgr. Kalmanová Eva |
|
15.09.2024 |
|
|
Objednávka |
21/2024
|
Stravné lístky
|
984,39 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Mgr. Kalmanová Eva |
|
15.09.2024 |
|
|
Objednávka |
24/2024
|
Učebnice
|
1 024,20 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
RAABE s.r.o. |
Mgr. Kalmanová Eva |
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
128/2024
|
FA-výkon zodpovednej osoby za 08/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14827-1
|
01.08.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
127/2024
|
FA-tlačivá
|
135,25 |
s DPH |
3/2024
|
|
30.07.2024 |
ŠEVT a. s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
125/2024
|
FA-zápisníky, perá
|
292,80 |
s DPH |
20/2024
|
|
29.07.2024 |
THEMIS 4 YOU s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
126/2024
|
FA-nastavenie tlačiarne
|
48,00 |
s DPH |
|
202300039
|
29.07.2024 |
Magic Print s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
124/2024
|
FA-vodné, stočné
|
150,40 |
s DPH |
|
408200818
|
12.07.2024 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
123/2024
|
FA-zber a odvoz odpadu za 6/2024
|
46,06 |
s DPH |
|
2020/36/26
|
11.07.2024 |
EkRONN s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
122/2024
|
FA-vodné, stočné
|
66,74 |
s DPH |
|
406200818
|
09.07.2024 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
119/2024
|
FA-telekomunikačné služby
|
25,00 |
s DPH |
|
220214
|
08.07.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
120/2024
|
FA-telekomunikačné služby
|
52,75 |
s DPH |
|
1010720500
|
08.07.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
121/2024
|
FA-BOZP a PO za 7/2024
|
40,00 |
s DPH |
|
32004
|
08.07.2024 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
35/2024
|
potraviny
|
200,21 |
s DPH |
|
RKZč.2/2018
|
03.07.2024 |
Severka-Jánošíková |
Sedlaříková Danka |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
117/2024
|
FA-Office 365
|
84,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
118/2024
|
FA-prenájom kopírky
|
30,12 |
s DPH |
|
202300039
|
03.07.2024 |
Magic Print s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
115/2024
|
FA-za plyn
|
1 389,40 |
s DPH |
|
3536530000
|
02.07.2024 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
12.07.2024 |