|
|
Faktúra |
163/2024
|
FA-príspevok
|
50,00 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
01.10.2024 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
162/2024
|
FA-Office 365
|
84,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
158/2024
|
FA-výkon zodpovednej osoby za 10/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14827-1
|
01.10.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
159/2024
|
FA-za elektrinu
|
462,00 |
s DPH |
|
52101643
|
01.10.2024 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
43/2024
|
potraviny
|
107,07 |
s DPH |
|
KZč.3531/2011
|
26.09.2024 |
Tatranská mliekareň |
Sedlaříková Danka |
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
47/2024
|
potraviny
|
160,96 |
s DPH |
|
RKZ
|
24.09.2024 |
INMEDIA,spol.s.r.o |
Sedlaříková Danka |
|
03.10.2024 |
|
|
Objednávka |
28/2024
|
Kancelárska stolička
|
258,30 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
Kancelárske stoličky. com s.r.o. |
Mgr. Kalmanová Eva |
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
157/2024
|
FA-kancelárska stolička
|
258,30 |
s DPH |
28/2024
|
|
11.09.2024 |
Kancelárske stoličky. com s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
46/2024
|
potraviny
|
386,84 |
s DPH |
|
RKZ
|
10.09.2024 |
INMEDIA,spol.s.r.o |
Sedlaříková Danka |
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
156/2024
|
FA-poistné
|
17,93 |
s DPH |
|
6581778407
|
10.09.2024 |
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
155/2024
|
FA-revízia EZS
|
95,60 |
s DPH |
|
05/2015
|
10.09.2024 |
FITTICH ALARM spol. s r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
42/2024
|
potraviny
|
127,02 |
s DPH |
|
KZč.3531/2011
|
09.09.2024 |
Tatranská mliekareň |
Sedlaříková Danka |
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
152/2024
|
FA-za učebnice
|
126,00 |
s DPH |
25/2024
|
|
05.09.2024 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
154/2024
|
FA-za stravné lístky
|
785,49 |
s DPH |
27/2024
|
|
05.09.2024 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
153/2024
|
FA-BOZP a PO za 9/2024
|
40,00 |
s DPH |
|
32004
|
05.09.2024 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
147/2024
|
FA-telekomunikačné služby
|
25,00 |
s DPH |
|
220214
|
04.09.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
148/2024
|
FA-telekomunikačné služby
|
52,75 |
s DPH |
|
1010720500
|
04.09.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
149/2024
|
FA-prenájom kopírky
|
35,30 |
s DPH |
|
202300039
|
04.09.2024 |
Magic Print s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
150/2024
|
FA-za učebnice
|
1 024,20 |
s DPH |
24/2024
|
|
04.09.2024 |
RAABE s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
151/2024
|
FA-za tonery
|
269,52 |
s DPH |
26/2024
|
|
04.09.2024 |
DAMEDIS, s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
15.09.2024 |