|
|
Faktúra |
19/2025
|
potraviny
|
473,83 |
s DPH |
|
KZ 9/2014
|
03.04.2025 |
MiBi TRADE-Bindas |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20/2025
|
potraviny
|
213,81 |
s DPH |
|
RKZ
|
18.03.2025 |
INMEDIA,spol.s.r.o |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
21/2025
|
potraviny
|
206,09 |
s DPH |
|
KZč.3531/2011
|
21.03.2025 |
Tatranská mliekareň |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
7/2025
|
Stravné lístky
|
617,70 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Mgr. Kalmanová Eva |
riaditeľka školy |
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
8/2025
|
Všeobecný materiál
|
153,54 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Karol Bönisch |
Mgr. Kalmanová Eva |
riaditeľka školy |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
53/2025
|
FA-odborné poradenské konzultácie 04/2025
|
36,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2024BBŠI4827-2
|
02.04.2025 |
IVIaKB-BB |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
54/2025
|
FA-výkon zodpovednej osoby za 04/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2018A14827-1
|
02.04.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
55/2025
|
FA-za elektrinu
|
365,00 |
s DPH |
|
52101643
|
02.04.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025
|
FA-výkon zodpovednej osoby za 01/2025
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14827-1
|
02.01.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
3/2025
|
potraviny
|
328,49 |
s DPH |
|
KZ 9/2014
|
03.01.2025 |
MiBi TRADE-Bindas |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
75/2025
|
FA-za plyn
|
1 994,00 |
s DPH |
|
3536530
|
05.05.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
172/2024
|
FA-vodné, stočné
|
75,86 |
s DPH |
|
408200818
|
09.10.2024 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
162/2024
|
FA-Office 365
|
84,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
163/2024
|
FA-príspevok
|
50,00 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
01.10.2024 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
164/2024
|
FA-odborné poradenské konzultácie 10/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2024BBŠI4827-2
|
02.10.2024 |
IVIaKB-BB |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
165/2024
|
FA-služby Bezpečnostného centra
|
17,96 |
s DPH |
|
2504000813
|
02.10.2024 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
166/2024
|
FA-seminár
|
60,00 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
02.10.2024 |
ATHÉNA |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
167/2024
|
FA-prenájom kopírky
|
39,44 |
s DPH |
|
202300039
|
02.10.2024 |
Magic Print s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
168/2024
|
FA-telekomunikačné služby
|
25,00 |
s DPH |
|
220214
|
09.10.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
169/2024
|
FA-telekomunikačné služby
|
52,75 |
s DPH |
|
1010720500
|
09.10.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
29.10.2024 |