|
|
Objednávka |
30/2024
|
Odbor. prehliadka TZ a PZ
|
272,20 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
GAS 111 s.r.o. |
Mgr. Kalmanová Eva riaditeľka školy |
|
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
31/2024
|
Stravné lístky
|
280,80 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Mgr. Kalmanová Eva riaditeľka školy |
|
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
32/2024
|
Čistiace prostriedky
|
340,50 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
Darina Tomová |
Mgr. Kalmanová Eva riaditeľka školy |
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
48/2024
|
potraviny
|
259,49 |
s DPH |
|
RKZč.2/2018
|
07.11.2024 |
Severka-Jánošíková |
Sedlaříková Danka vedúca ŠJ |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
50/2024
|
potraviny
|
460,60 |
s DPH |
|
KZ 9/2014
|
04.11.2024 |
MiBi TRADE-Bindas |
Sedlaříková Danka vedúca ŠJ |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2025
|
potraviny
|
185,55 |
s DPH |
|
KZ 20.9.09
|
03.01.2025 |
Hanes Ján |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
208/2024
|
FA-služby CO za 4Q. 2024
|
108,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti CO
|
06.12.2024 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
23.12.2024 |
|
|
Objednávka |
39/2024
|
Všeobecné služby-stav. práce
|
1 568,73 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Ján Halgaš |
Mgr. Kalmanová Eva riaditeľka školy |
|
23.12.2024 |
|
|
Objednávka |
40/2024
|
Všeobecný materiál do ŠKD
|
6,80 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Jomko Computers s.r.o. |
Mgr. Kalmanová Eva riaditeľka školy |
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
199/2024
|
FA-výkon zodpovednej osoby za 12/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14827-1
|
03.12.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
200/2024
|
FA-odborné poradenské konzultácie 12/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2024BBŠI4827-2
|
03.12.2024 |
IVIaKB-BB |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
201/2024
|
FA-Office 365
|
84,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202/2024
|
FA-za plyn
|
1 596,00 |
s DPH |
|
3536530000
|
03.12.2024 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
203/2024
|
FA-telekomunikačné služby
|
25,00 |
s DPH |
|
220214
|
03.12.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
204/2024
|
FA-telekomunikačné služby
|
52,75 |
s DPH |
|
1010720500
|
03.12.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
205/2024
|
FA-prenájom kopírky
|
32,75 |
s DPH |
|
202300039
|
03.12.2024 |
Magic Print s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
206/2024
|
FA-za stravné lístky
|
417,86 |
s DPH |
37/2024
|
|
05.12.2024 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
207/2024
|
FA-BOZP a PO za 12/2024
|
40,00 |
s DPH |
|
32004
|
06.12.2024 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
209/2024
|
Fa-za elektrinu
|
462,00 |
s DPH |
|
52101643
|
06.12.2024 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
23.12.2024 |
|
|
Objednávka |
37/2024
|
Stravné lístky
|
417,86 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Mgr. Kalmanová Eva riaditeľka školy |
|
23.12.2024 |