|
|
Objednávka |
26/2023
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2024
|
289,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Mgr. Kalmanová Eva |
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
102/2023
|
FA-aSc Agenda Komplet ZŠ 2024
|
289,00 |
s DPH |
26/2023
|
|
06.06.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
39/2023
|
potraviny
|
56,68 |
s DPH |
|
KZ:302654
|
06.06.2023 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Objednávka |
30/2023
|
Závesná polica rohová
|
96,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
INTEGRA-chránené dielne, n.o. |
Mgr. Kalmanová Eva |
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
101/2023
|
FA-telekomunikačné služby
|
51,75 |
s DPH |
|
1010720500
|
06.06.2023 |
Slovak telekom, a. s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
100/2023
|
FA-telekomunikačné služby
|
25,69 |
s DPH |
|
220214
|
06.06.2023 |
Slovak telekom, a. s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
99/2023
|
FA-za plyn
|
1 167,00 |
s DPH |
|
3536530
|
06.06.2023 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
98/2023
|
FA-za elektrinu
|
68,00 |
s DPH |
|
5210163 3
|
06.06.2023 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
97/2023
|
FA-za elektrinu
|
430,00 |
s DPH |
|
5210164 3
|
06.06.2023 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
12.07.2023 |
|
|
Objednávka |
29/2023
|
Všeobec.materiál do ŠKD11,86
|
11,86 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
JOMKO Computers s.r.o. |
Mgr. Kalmanová Eva |
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
103/2023
|
Fa-BOZP a PO za 6/2023
|
40,00 |
s DPH |
|
32004
|
07.06.2023 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
34/2023
|
potraviny
|
374,93 |
s DPH |
|
KZ 20.9.09
|
07.06.2023 |
Hanes Ján |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
104/2023
|
FA-všeob.materiál-ŠKD
|
86,35 |
s DPH |
Telefonická
|
|
08.06.2023 |
Kreatívny raj plus, s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
105/2023
|
FA-všeob.materiál-ŠKD
|
224,74 |
s DPH |
27/2023
|
|
08.06.2023 |
Optym, s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
106/2023
|
FA-zber a odvoz odpadu
|
41,68 |
s DPH |
|
2020/36/26
|
09.06.2023 |
EKRONN s. r. o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
46/2023
|
potraviny
|
36,77 |
s DPH |
|
RKZ
|
13.06.2023 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
Giertliová Janka |
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
107/2023
|
FA-všeob.materiál-ŠKD
|
215,30 |
s DPH |
28/2023
|
|
14.06.2023 |
Nomiland s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
108/2023
|
FA-všeob.materiál-ŠKD
|
11,86 |
s DPH |
29/2023
|
|
15.06.2023 |
JOMKO Computers s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
51/2023
|
potraviny
|
61,50 |
s DPH |
|
KZ č. 3531/2011
|
15.06.2023 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Giertliová Janka |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
44/2023
|
potraviny
|
78,82 |
s DPH |
|
KZ č. 3531/2011
|
15.06.2023 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Giertliová Janka |
|
11.07.2023 |