|
|
Faktúra |
41/2025
|
potraviny
|
219,55 |
s DPH |
|
KZ 20.9.09
|
02.10.2025 |
Hanes Ján |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
156/2025
|
FA-balíčky školských potrieb
|
182,60 |
s DPH |
21/2025
|
|
26.09.2025 |
JOMKO COMPUTERS s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
19.10.2025 |
|
|
Objednávka |
21/2025
|
Balíčky školských potrieb
|
182,60 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
JOMKO COMPUTERS s.r.o. |
Mgr. Kalmanová Eva |
riaditeľka školy |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
45/2025
|
potraviny
|
478,80 |
s DPH |
|
RKZ
|
23.09.2025 |
INMEDIA,spol.s.r.o |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
46/2025
|
potraviny
|
125,18 |
s DPH |
|
KZč.3531/2011
|
22.09.2025 |
Tatranská mliekareň |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
155/2025
|
FA-regenerácia umývačky riadu
|
140,87 |
s DPH |
20/2025
|
|
22.09.2025 |
D&P SLOVGROUP s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
19.10.2025 |
|
|
Objednávka |
20/2025
|
Regenerácia umývačky riadu, umývací prostriedok do UR
|
140,87 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
D&P SLOVGROUP s.r.o. |
Mgr. Kalmanová Eva |
riaditeľka školy |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
152/2025
|
FA-elektrický ohr.
|
225,00 |
s DPH |
19/2025
|
|
16.09.2025 |
Ing. Milan Podhora CONSTRUCT |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
21.09.2025 |
|
|
Faktúra |
153/2025
|
FA-oprava systému EZS
|
67,65 |
s DPH |
|
Zmluva č. 05/2015
|
16.09.2025 |
FITTICH ALARM spol. s r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
21.09.2025 |
|
|
Faktúra |
154/2025
|
FA-odborná prehliadka a skúška systému EZS
|
97,99 |
s DPH |
|
Zmluva č. 05/2015
|
16.09.2025 |
FITTICH ALARM spol. s r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
21.09.2025 |
|
|
Faktúra |
44/2025
|
potraviny
|
160,18 |
s DPH |
|
KZč.3531/2011
|
11.09.2025 |
Tatranská mliekareň |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
150/2025
|
FA-stravné lístky
|
1 999,62 |
s DPH |
17/2025
|
|
10.09.2025 |
Up Dejeuner, s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
21.09.2025 |
|
|
Faktúra |
151/2025
|
FA-online školenie
|
95,94 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
10.09.2025 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
21.09.2025 |
|
|
Faktúra |
148/2025
|
FA-kopírovací papier
|
147,29 |
s DPH |
18/2025
|
|
09.09.2025 |
Print-Office s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
21.09.2025 |
|
|
Faktúra |
149/2025
|
FA-poistné
|
17,93 |
s DPH |
|
Poistná zmluva č. 6581778407
|
09.09.2025 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
21.09.2025 |
|
|
Faktúra |
146/2025
|
FA-učebnice
|
453,10 |
s DPH |
15/2025
|
|
04.09.2025 |
RAABE s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
21.09.2025 |
|
|
Faktúra |
145/2025
|
FA-služby CO za III.Q. 2025
|
110,70 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti CO
|
04.09.2025 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
21.09.2025 |
|
|
Faktúra |
144/2025
|
FA-prenájom kopírky
|
30,14 |
s DPH |
|
202300039
|
04.09.2025 |
Magic Print s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
21.09.2025 |
|
|
Faktúra |
143/2025
|
FA-telekomunikačné služby
|
16,40 |
s DPH |
|
1010720500
|
04.09.2025 |
Slovak telekom, a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
21.09.2025 |
|
|
Faktúra |
142/2025
|
FA-telekomunikačné služby
|
25,62 |
s DPH |
|
220214
|
04.09.2025 |
Slovak telekom, a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
21.09.2025 |