|
|
Objednávka |
1J/2023
|
všeob.mat.
|
165,53 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
DROGÉRIA-FARBY LAKY |
Giertliová Janka |
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
39/2023
|
potraviny
|
56,68 |
s DPH |
|
KZ:302654
|
06.06.2023 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
47/2023
|
všeob.mat.
|
165,53 |
s DPH |
1J/2023
|
|
22.05.2023 |
DROGÉRIA-FARBY LAKY |
Giertliová Janka |
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
33/2023
|
potraviny
|
274,44 |
s DPH |
|
RKZ č.2/2018
|
02.06.2023 |
Severka-Jana Jánošíková |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
178/2024
|
FA-čistiace prostriedky
|
340,50 |
s DPH |
32/2024
|
|
17.10.2024 |
Darina Tomová |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
171/2024
|
FA-zber a odvoz odpadu za 9/2024
|
46,06 |
s DPH |
|
2020/36/26
|
09.10.2024 |
EkRONN s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
172/2024
|
FA-vodné, stočné
|
75,86 |
s DPH |
|
408200818
|
09.10.2024 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
173/2024
|
FA-vodné, stočné
|
41,72 |
s DPH |
|
406200818
|
09.10.2024 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
174/2024
|
FA-odbor. prehliadka TZ a PZ
|
272,20 |
s DPH |
30/2024
|
|
09.10.2024 |
GAS 111 s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
175/2024
|
FA-za stravné lístky
|
280,80 |
s DPH |
31/2024
|
|
10.10.2024 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
176/2024
|
FA-vypracovanie dokumentácie v oblasti CO
|
120,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti CO
|
14.10.2024 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
177/2024
|
FA-predplatné
|
246,00 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
15.10.2024 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
179/2024
|
FA-balíčky školských potrieb
|
282,20 |
s DPH |
29/2024
|
|
09.10.2024 |
JOMKO Computers s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
169/2024
|
FA-telekomunikačné služby
|
52,75 |
s DPH |
|
1010720500
|
09.10.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
180/2024
|
FA-časopis
|
48,20 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
18.10.2024 |
RAABE s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
181/2024
|
FA-dezinsekčné služby
|
170,00 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
21.10.2024 |
Dušan Kuttner |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
182/2024
|
FA-všeobecný materiál
|
140,44 |
s DPH |
33/2024
|
|
22.10.2024 |
Karol Bönisch |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
33/2024
|
Všeobecný materiál
|
140,44 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Karol Bönisch |
Mgr. Kalmanová Eva riaditeľka školy |
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
34/2024
|
Nábytok
|
1 626,30 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
INTEGRA-chránené dielne, n.o. |
Mgr. Kalmanová Eva riaditeľka školy |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
48/2024
|
potraviny
|
259,49 |
s DPH |
|
RKZč.2/2018
|
07.11.2024 |
Severka-Jánošíková |
Sedlaříková Danka vedúca ŠJ |
|
07.11.2024 |